目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市檔案館職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京辦字﹝2018﹞33號），北京市檔案館（簡稱市檔案館）是本市集中保存、管理檔案的文化事業(yè)機構(gòu)，是市委直屬事業(yè)單位，相當(dāng)正局級，歸口市委辦公廳管理。
主要職責(zé)是：收集和接收本館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管；采取各種形式開發(fā)檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務(wù)；為全市檔案工作人員提供檔案專業(yè)知識、繼續(xù)教育、高級研修面授以及網(wǎng)絡(luò)授課等培訓(xùn)；出版《北京檔案》雜志；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市檔案館內(nèi)設(shè)17處室，分別為辦公室（保密處）、展覽陳列處、接收征集處、數(shù)字資源管理處、開放鑒定處、技術(shù)保護處、信息技術(shù)處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設(shè)備處、保衛(wèi)處、行政管理處、人事處、機關(guān)黨委（黨建工作處、機關(guān)工會）、機關(guān)紀(jì)委；下屬1個預(yù)算單位，北京市檔案事業(yè)發(fā)展中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市檔案館部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制195人，實際187人；聘用人員2人。
離退休人員158人，其中：離休7人，退休151人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算14653.10萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)14724.74萬元減少71.64萬元，下降0.49%。主要原因是事業(yè)單位經(jīng)營收入減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?4508.10萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入14508.10萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入145.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入145.00萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算14653.10萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)14724.74萬元減少71.64萬元，下降0.49%。主要原因是落實政府“過緊日子”要求，加強項目支出成本管理，嚴(yán)格控制支出。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算10657.42 萬元，占總支出預(yù)算72.73%，比2023年年初預(yù)算數(shù)10495.31萬元增加162.11萬元，增長1.54%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算3995.68萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4229.43萬元減少233.75萬元，下降5.53%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出145.00萬元
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市檔案館部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位為北京市檔案館本級事業(yè)，其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算40.50萬元，與2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算一致。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)28.50萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因：繼續(xù)落實政府“過緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出。2024年因公出國（境）費用主要用于赴境外征集檔案及參加國際檔案理事會會議等方面。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)1.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因：繼續(xù)落實政府“過緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出。2024年公務(wù)接待費主要用于接待國內(nèi)檔案系統(tǒng)人員參觀交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)11.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因：無公務(wù)用車更新。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)11.00萬元，其中：公務(wù)用車加油2.00萬元，公務(wù)用車維修4.00萬元，公務(wù)用車保險3.00萬元，其他2.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因：繼續(xù)落實政府“過緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市檔案館部門政府采購預(yù)算總額2603.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算123.34萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2479.94萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市檔案館部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市檔案館部門0家行政單位以及北京市檔案館本級事業(yè)等1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3410.77萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2024年，北京市檔案館部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目15個，占本部門本年預(yù)算項目15個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3995.68萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市檔案館部門共有車輛8臺，共計159.10萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備63臺（套），共計16439.72萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表