目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
1、部門性質(zhì)
北京社會(huì)主義學(xué)院是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是民主黨派和無(wú)黨派人士的聯(lián)合黨校，是統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)的主陣地，是開(kāi)展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門，是黨和國(guó)家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分。北京社會(huì)主義學(xué)院是市委直屬事業(yè)單位，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)。
2、主要職責(zé)
一是培訓(xùn)民主黨派和無(wú)黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領(lǐng)域代表人士，培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關(guān)專題研討班；二是組織開(kāi)展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，以及黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策的研究和宣傳，推進(jìn)理論創(chuàng)新；三是組織開(kāi)展決策咨詢工作，為黨委和政府決策服務(wù)；四是組織開(kāi)展中華文化的教育、研究和對(duì)外交流；五是開(kāi)展聯(lián)誼交友。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京社會(huì)主義學(xué)院創(chuàng)建于1957年，根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于印發(fā)<北京社會(huì)主義學(xué)院職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2023〕1號(hào)），目前設(shè)有辦公室、教務(wù)處、科研管理處、文化交流工作處、馬克思主義理論教研部、統(tǒng)戰(zhàn)理論教研部、中華文化教研部、信息技術(shù)處、人事處、行政處和機(jī)關(guān)黨委（黨群工作處）。
北京社會(huì)主義學(xué)院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京社會(huì)主義學(xué)院（本級(jí)）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京社會(huì)主義學(xué)院行政編制41人，實(shí)際38人；事業(yè)編制27人，實(shí)際23人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）1人。離退休人員46人，全部為退休人員。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算4495.67萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4599.89萬(wàn)元減少104.22萬(wàn)元，下降2.27%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入4384.87萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4384.87萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入22.80萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入20.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入2.80萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余88.00萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余88.00萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算4495.67萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4599.89萬(wàn)元減少104.22萬(wàn)元，下降2.27%。主要原因是在職人數(shù)減少，造成基本支出減少。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算2647.32萬(wàn)元，占總支出預(yù)算58.89%，比2023年年初預(yù)算數(shù)2828.99萬(wàn)元減少181.67萬(wàn)元，下降6.42%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1848.35萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1770.89萬(wàn)元增加77.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.37%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京社會(huì)主義學(xué)院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京社會(huì)主義學(xué)院（本級(jí)），1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.55萬(wàn)元，與2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)10.23萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)10.23萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.23萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)1.23萬(wàn)元持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)15.09萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)15.09萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油8.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.57萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.57萬(wàn)元，其他支出1.95萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年預(yù)算數(shù)15.09萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京社會(huì)主義學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額366.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算366.89萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門不在政府購(gòu)買服務(wù)范圍之內(nèi)。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京社會(huì)主義學(xué)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1848.35萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，北京社會(huì)主義學(xué)院共有車輛6臺(tái)，共計(jì)106.23萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)176.86萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表