目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況
北京人民藝術劇院于1952年設立，依據(jù)北京市機構編制委員會辦公室《關于北京人民藝術劇院事業(yè)單位改革有關事項的批復》（京編辦事[2021]115號）明確為市屬正局級事業(yè)單位。北京人民藝術劇院主要職責：話劇藝術生產(chǎn)，演出經(jīng)營與經(jīng)紀，舞美設計與制作；文化藝術交流與研究，話劇宣傳與普及，戲劇資料收藏與展示；所屬首都劇場、實驗劇場、曹禺劇場、人藝小劇場、菊隱劇場的經(jīng)營管理；相關出版物與藝術產(chǎn)品經(jīng)營。
?。ǘC構設置情況
北京人民藝術劇院內設13個處室，分別為：辦公室（黨委辦公室）、創(chuàng)作室、藝術處、演員隊、舞臺美術處、計劃財務處、人事處、宣傳策劃處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、戲劇教育與研究處。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京人民藝術劇院行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制377人，實有人數(shù)283人；離休人員17人，退休人員203人；編外人員86人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算30304.04萬元，比2023年年初預算數(shù)22096.33萬元增加8207.71萬元，增長37.15%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，將可預計非財政撥款資金全部納入年度預算管理。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?7,376.39萬元
1.一般公共預算撥款收入17,376.39萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入5173.91萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入4600萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入573.91萬元。
（三）上年結轉結余7753.74萬元
10.上年結轉結余7753.74萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算30304.04萬元，比2023年年初預算數(shù)22096.33萬元增加8207.71萬元，增長37.15%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，將跨年度使用的非財政撥款項目經(jīng)費納入預算管理。
(一)基本支出。基本支出預算24,326.35萬元，占總支出預算80.27%，比2023年年初預算數(shù)15771萬元增加8555.35萬元，增長54.25%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算5,977.69萬元，比2023年年初預算數(shù)6325.33萬元減少347.64萬元，下降5.5%。 其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京人民藝術劇院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京人民藝術劇院本級一個單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算18萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加0萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)0萬元，比2023年年初預算數(shù)0萬元增加0萬元。
2.公務接待費。2024年預算數(shù)0萬元，比2023年年初預算數(shù)0萬元增加0萬元。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)18萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數(shù)0萬元，比2023年年初預算數(shù)0萬元增加0萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)18萬元，其中：公務用車燃油6萬元，公務用車維修3萬元，公務用車保險6萬元，其他支出3萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)比2023年年初預算數(shù)18萬元增加0萬元。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2024年北京人民藝術劇院政府采購預算總額1898.56萬元，其中：政府采購貨物預算24.15萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1874.41萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2024年北京人民藝術劇院政府購買服務預算總額0萬元。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
本部門不在機關運行費統(tǒng)計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，北京人民藝術劇院填報績效目標的預算項目32個，占本部門本年預算項目32個的100%。填報績效目標的項目支出預算5418.97萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京人民藝術劇院共有車輛15臺，共計321.23萬元；單位價值50萬元以上的設備43臺，共計6256.12萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺，共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表