目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
中共北京市委前線雜志社（簡稱前線雜志社），是市委直屬的相當(dāng)于正局級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學(xué)生》雜志，開展新媒體宣傳等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
前線雜志社內(nèi)設(shè)12個(gè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
略。
其他內(nèi)容按照有關(guān)規(guī)定，不予公開。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入預(yù)算7242.80萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6977.12萬元增加265.68萬元，增長3.81%。主要原因是新進(jìn)了人員，財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)總量相應(yīng)增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入3791.00萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入3791.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2750.84萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入2750.84萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余700.96萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余700.96萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算7242.80萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6977.12萬元增加265.68萬元，增長3.81%。主要原因是2024年新增10人，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算4952.38萬元，占總支出預(yù)算68.38%，比2023年年初預(yù)算數(shù)4673.70萬元增加278.68萬元，增長5.96%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2290.42萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2303.42萬元減少13.00萬元，下降0.56%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年前線雜志社政府采購預(yù)算總額977.03萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.80萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算964.23萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門不屬于政府購買服務(wù)主體范圍，2024年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，前線雜志社填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的100.00%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2290.42萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，前線雜志社共有車輛14臺(tái)，共計(jì)281.86萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備1套、共計(jì)226.77萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表