目   錄

　　第一部分 2024年度部門預算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預算情況說明

　　三、支出預算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門預算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預算財政撥款支出表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預算財政撥款支出表

　　十、國有資本經營預算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經費支出表

　　十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

　　十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2024年部門預算情況說明

　　一、部門情況說明

　?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關于成立北京市科學技術研究院的通知》（京政辦發(fā)〔1984〕121號），設立北京市科學技術研究院。2021年根據(jù)《中共北京市委機構編制委員會關于北京市科學技術研究院及所屬事業(yè)單位改革有關事項的批復》《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關于印發(fā)〈北京市科學技術研究院機構職能編制規(guī)定〉的通知》，北京市科學技術研究院是市政府直屬綜合性科研事業(yè)單位。

　　北京市科學技術研究院是北京市屬唯一的大型多學科高水平科研機構，以服務北京建設國際一流的和諧宜居之都的戰(zhàn)略目標為己任，主要職責是服務國際科技創(chuàng)新中心建設，開展應用基礎研究、前沿技術研究、社會公益技術研究、行業(yè)關鍵共性技術研究及相關科技服務，為市委、市政府決策提供支撐；建設新型科技智庫，開展軟科學和科技政策研究；組織開展科學傳播活動、科普產品設計、科技成果宣傳等科普工作；開展國際與區(qū)域科技交流合作、科技成果轉化、創(chuàng)新人才聚集培養(yǎng)、政產學研合作等工作；推進全院科技體制改革，統(tǒng)籌院屬單位發(fā)展；完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　（二）機構設置情況

　　北京市科學技術研究院內設25個機構，分別為辦公室、科研處、科技成果轉化處、高新技術發(fā)展處、人力資源處、計劃財務處、國有資產處、行政處、審計處、機關黨委、機關紀委、離退休干部處、新材料與先進制造研究所、信息與人工智能技術研究所、生物技術與健康研究所、智能裝備研究所、輻射技術研究所、城市系統(tǒng)工程研究所、智慧養(yǎng)老研究所、科技情報研究所、創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究所、數(shù)字經濟創(chuàng)新研究所、科技智庫中心、國際與區(qū)域合作中心、科學傳播中心；北京市科學技術研究院下屬7個預算單位，分別為北京市科學技術研究院（本級）、北京市科學技術研究院資源環(huán)境研究所、北京麋鹿生態(tài)實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學技術研究院城市安全與環(huán)境科學研究所和北京市科學技術研究院分析測試研究所。

　?。ㄈ┤藛T編制及實有情況

　　北京市科學技術研究院事業(yè)編制1588人，實有人數(shù)1448人；其他人員1060人，其中：聘用人員73人，離休17人，退休970人。

　　二、收入預算情況說明

　　2024年度收入預算150482.32萬元，比2023年年初預算數(shù)144162.38萬元增加6319.94萬元，增長4.38%。主要原因是增加國家自然博物館新館建設、科技創(chuàng)新和科研科普基礎條件等投入，財政撥款收入增加。

　　（一）本年財政撥款收入98369.00萬元

　　1.一般公共預算撥款收入98369.00萬元。

　　2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。

　　3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。

　　（二）本年其他資金收入24339.11萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。

　　5.事業(yè)收入23206.11萬元。

　　6.上級補助收入0.00萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

　　8.事業(yè)單位經營收入0.00萬元。

　　9.其他收入1133.00萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y轉結余27774.21萬元

　　10.上年結轉結余27774.21萬元。

圖1：收入預算

　　三、支出預算情況說明

　　2024年支出預算150482.32萬元，比2023年年初預算數(shù)144162.38萬元增加6319.94萬元，增長4.38%。主要原因是國家自然博物館新館建設和整體提升相關項目的支出增加等。

　　(一)基本支出?；局С鲱A算84128.89萬元，占總支出預算55.91%，比2023年年初預算數(shù)84747.45萬元減少618.56萬元，下降0.73%。

　?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算66353.43萬元，比2023年年初預算數(shù)59414.93萬元增加6938.5萬元，增長11.68%。其中：

　　1.事業(yè)單位經營支出0.00萬元。

　　2.上繳上級支出0.00萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　?。ㄈ┠杲K結轉結余資金0.00萬元

　　四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　（一）“三公”經費的單位范圍

　　北京市科學技術研究院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市科學技術研究院（本級）、北京市科學技術研究院資源環(huán)境研究所、北京麋鹿生態(tài)實驗中心、北京自然博物館、北京天文館等5個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　?。ǘ┴斦芸睢叭苯涃M預算情況說明

　　2024年財政撥款“三公”經費預算137.39萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少43.12萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)64.02萬元，與2023年預算數(shù)持平。

　　2.公務接待費。2024年預算數(shù)16.20萬元，比2023年年初預算數(shù)17.56萬元減少1.36萬元，主要原因：落實中央、北京市厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2024年公務接待費主要用于單位間公務往來接待、國外來華指導科研工作的外籍專家接待等方面。

　　3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)57.18萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)0.00萬元，比2023年年初預算數(shù)98.94萬元減少41.76萬元，主要原因：本單位2024年無公務用車購置計劃。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)57.18萬元，其中：公務用車燃油20.34萬元，公務用車維修14.61萬元，公務用車保險12.70萬元，其他支出9.53萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)比2023年年初預算數(shù)62.98萬元減少5.80萬元，主要原因：嚴格公務用車使用管理，鼓勵公共交通出行，公務用車運行維護費預算減少。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A算說明

　　2024年北京市科學技術研究院政府采購預算總額29485.04萬元，其中：政府采購貨物預算19548.08萬元，政府采購工程預算2313.42萬元，政府采購服務預算7623.54萬元。

　?。ǘ┱徺I服務預算說明

　　本部門無政府購買服務預算。

　?。ㄈC關運行經費說明

　　本部門不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

　　2024年，北京市科學技術研究院填報績效目標的預算項目114個，占本部門本年預算項目114個的100%。填報績效目標的項目支出預算62573.90萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。

　　（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

　　本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　（七）國有資產占用情況說明

　　截至2023年底，北京市科學技術研究院共有車輛56臺，共計1240.19萬元；單位價值50萬元以上的設備583臺（套）、共計78183.78萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備16臺（套），共計2977.00萬元。

　?。ò耍┲攸c支出和重大投資項目情況說明

　　1.項目名稱：國家自然博物館新館建設工程

　　2.政策依據(jù)：國家自然博物館新館是南中軸規(guī)劃的重要組成部分，是強化全國文化中心建設的重要內容，是強化首都核心功能的重要方面，是助力北京國際科技創(chuàng)新中心建設的重點項目。《北京市“十四五”時期文物博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出支持國家自然博物館等國家級博物館建設，完善北部和南中軸地區(qū)公共文化設施的總體部署。

　　3.績效目標：國家自然博物館新館計劃2024年實現(xiàn)開工建設，建筑面積約20萬平方米。新館穩(wěn)定運營后，預估年觀眾接待量約為500萬-600萬人次。該項目在南中軸地區(qū)選址落地，將帶動城南地區(qū)高質量發(fā)展。

　　4.預算安排：2024年計劃安排市政府固定資產投資1億元。

　　5.實施方案：國家自然博物館新館項目位于豐臺區(qū)大紅門地區(qū)博物館群一期項目地塊，總建筑面積約20萬平方米。主要建設內容包括：藏品庫區(qū)、藏品技術區(qū)、陳列展覽區(qū)等功能用房，項目同步建設室外地面鋪裝、管線等室外工程，以及電力、燃氣等配套市政接入工程。2024年安排資金主要用于國家自然博物館新館工程建設。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

　　政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2024年度部門預算報表