目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級(jí)事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。我部門屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。
我部門主要職責(zé)為開展市政工程研究，促進(jìn)科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機(jī)械技術(shù)研究與開發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財(cái)務(wù)管理部、科技信息部、業(yè)務(wù)管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部、紀(jì)檢部、安全管理部九個(gè)職能部門。
北京市市政工程研究院是一級(jí)部門預(yù)算單位，沒有下級(jí)單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市市政工程研究院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制353人，實(shí)有人數(shù)116人；離退休人員159人，其中：離休1人，退休158人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算7468.25萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)7088.42萬元增加379.83萬元，增長5.36%。主要原因是橫向課題數(shù)量增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入4622.17萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4622.17萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2400.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入1800.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入600.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余446.08萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余446.08萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算7468.25萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)7088.42萬元增加379.83萬元，增長5.36%。主要原因是橫向課題數(shù)量增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算5488.21萬元，占總支出預(yù)算73.49%，比2023年年初預(yù)算數(shù)5179.44萬元增加308.77萬元，增長5.96%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1980.04萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1908.98萬元增加71.06萬元，增長3.72%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市市政工程研究院政府采購預(yù)算總額390.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算332.10萬元，政府采購工程預(yù)算57.94萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2024年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市市政工程研究院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1980.04萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市市政工程研究院共有車輛22臺(tái)，共計(jì)294.23萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備32臺(tái)（套）、共計(jì)2715.89萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備4臺(tái)（套），共計(jì)285萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表