目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院為公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)：
（1）承擔(dān)本市區(qū)域地質(zhì)、礦產(chǎn)地質(zhì)、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、生態(tài)地質(zhì)、地?zé)岬刭|(zhì)、地質(zhì)遺跡等基礎(chǔ)性和專題性地質(zhì)調(diào)查、勘查、評價(jià)和研究工作。負(fù)責(zé)各類地質(zhì)專業(yè)監(jiān)測網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)工作。
?。?）承擔(dān)本市國土空間規(guī)劃體系中地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)災(zāi)害防治等規(guī)劃編制、實(shí)施和評估的技術(shù)性、事務(wù)性工作。協(xié)助開展城市體檢評估工作。
?。?）承擔(dān)本市地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)防和治理的技術(shù)性、事務(wù)性工作。承擔(dān)應(yīng)急地質(zhì)調(diào)查工作。
?。?）承擔(dān)本市礦產(chǎn)資源勘查、評價(jià)、開發(fā)利用與保護(hù)及礦產(chǎn)資源儲量評審的技術(shù)性、事務(wù)性工作。
（5）承擔(dān)本市地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)保護(hù)、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、耕地保護(hù)、土地質(zhì)量調(diào)查和地下水狀況調(diào)查的技術(shù)服務(wù)工作。
?。?）承擔(dān)本市重要規(guī)劃建設(shè)區(qū)、重大工程建設(shè)的地質(zhì)勘查工作，承擔(dān)工程勘察信息化平臺建設(shè)、運(yùn)行工作。
（7）承擔(dān)本市數(shù)字地質(zhì)體系建設(shè)工作。承擔(dān)本市國土空間規(guī)劃“一張圖”（地質(zhì)部分）、地質(zhì)安全監(jiān)測信息系統(tǒng)和地質(zhì)社會化服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)工作。
?。?）承擔(dān)本市地質(zhì)方面的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性研究工作，參與地質(zhì)工作技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的制定。承擔(dān)本市地勘行業(yè)監(jiān)督管理的技術(shù)服務(wù)工作。
?。?）承擔(dān)本市地質(zhì)新技術(shù)、新方法、新工藝的研究、引進(jìn)和推廣工作，開展地質(zhì)科學(xué)研究、成果轉(zhuǎn)化、學(xué)術(shù)交流和科普等工作。
?。?0）負(fù)責(zé)所屬單位的發(fā)展和國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、運(yùn)行工作。
?。?1）完成北京市規(guī)劃和自然資源委員會交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕10號），北京地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院，負(fù)責(zé)管理本市地質(zhì)勘查工作。根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制文員會關(guān)于印發(fā)<北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京編委發(fā)〔2023〕8號），北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院內(nèi)設(shè)13個職能處室和紀(jì)檢辦公室、工會、離退休工作處等，分別為黨委辦公室、辦公室、研究室、規(guī)劃部、基礎(chǔ)地質(zhì)部、地災(zāi)防治部、礦產(chǎn)資源部（北京市礦產(chǎn)資源儲量評審中心）、生態(tài)地質(zhì)部、地質(zhì)大數(shù)據(jù)中心、技術(shù)質(zhì)量部、安全保障部、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處和紀(jì)檢辦公室、工會、離退休工作處等。
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬8個預(yù)算單位，均為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中公益一類事業(yè)單位4個，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院本級、北京市地質(zhì)調(diào)查研究所、北京市地質(zhì)災(zāi)害防治研究所、北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測所；公益二類事業(yè)單位4個，分別為北京市礦產(chǎn)地質(zhì)研究所、北京市工程地質(zhì)研究所、北京市生態(tài)地質(zhì)研究所、北京市地?zé)嵴{(diào)查研究所。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1525人，實(shí)有人數(shù)1256人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）51人。
離退休人員2040人，其中：離休9人，退休2031人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算91002.56萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)78855.11萬元增加12147.45萬元，增長15.40%。主要原因是2024年新增加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
（一）本年財(cái)政撥款收入62814.49萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入62814.49萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入17166.86萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入9335.32萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入3000.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入4831.54萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11021.21萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11021.21萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算91002.56萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)78855.11萬元增加12147.45萬元，增長15.40%。主要原因是2024年新增加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算57176.12萬元，占總支出預(yù)算62.83%，比2023年年初預(yù)算數(shù)54381.46萬元增加2794.65萬元，增長5.14%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算33826.44萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)24473.65萬元增加9352.79萬元，增長38.22%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出3000.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院（本級）、北京市地質(zhì)調(diào)查研究所、北京市地質(zhì)災(zāi)害防治研究所、北京市礦產(chǎn)地質(zhì)研究所、北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測所等，5個所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算85.05萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加9.31萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)22.40萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)22.40萬元持平，主要用于本部門在城市地質(zhì)、數(shù)字地質(zhì)等技術(shù)合作洽談等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.10萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)1.10萬元持平，2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)61.55萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)27.21萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)17.90萬元增加9.31萬元，主要原因：2024年更新購置車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)34.33萬元，其中：公務(wù)用車燃油12.20萬元，公務(wù)用車維修8.54萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.56萬元，其他支出5.03萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)34.33萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院政府采購預(yù)算總額13589.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3897.33萬元，政府采購工程預(yù)算3514.27萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6177.63萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目66個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目66個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算33826.44萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院共有車輛62臺，共計(jì)1129.00萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備95臺（套）、共計(jì)10458.25萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備16臺（套），共計(jì)1888.06萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
自然資源調(diào)查與確權(quán)登記：反映自然資源部門用于自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表