目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責等情況
根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于同意設(shè)立北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院》（京政函〔2001〕66號）、北京市機構(gòu)編制委員會京編委〔2001〕18號文件同意組建北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院，為市直屬事業(yè)單位。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院承擔著培養(yǎng)高等農(nóng)業(yè)職業(yè)人才，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展園藝、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)工程、經(jīng)濟管理、財會金融、信息管理和社區(qū)服務高等職業(yè)教育，相關(guān)成人學歷教育、相關(guān)中等職業(yè)教育、相關(guān)廣播電視教育，黨員理論教育、農(nóng)村管理干部培訓及相關(guān)培訓、相關(guān)科研信息和技術(shù)咨詢。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
學院機構(gòu)設(shè)置分為黨政管理部門及群團組織、直屬部門、教學單位三類，共32個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中：黨政管理部門及群團組織19個，分別為黨政辦公室（巡察工作辦公室、國內(nèi)交流合作處）、紀委辦公室、組織部（離退休管理處）、宣傳部（融媒體中心）、統(tǒng)戰(zhàn)部（機關(guān)黨委）、發(fā)展規(guī)劃處（黨委研究室、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)教育研究所）、工會委員會、共青團委員會、人事處（教師工作部、教師發(fā)展中心）、教務處、科研處（科技成果轉(zhuǎn)化中心）、學生工作部（學生處、武裝部）、國際合作與交流處（港澳臺事務辦公室）、計劃財務處、審計處、國有資產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)管理處、安全穩(wěn)定工作處、后勤保障部、黨校工作部；直屬部門5個，分別為實驗實訓中心、圖書館（校史館、檔案館）、信息中心、繼續(xù)教育學院、北京市農(nóng)業(yè)廣播電視學校；教學單位8個，分別為園藝園林學院、動物科技學院、食品與生物工程學院、水利與土木工程學院、商務與管理學院、智慧農(nóng)業(yè)工程學院、通識教育學院、馬克思主義學院。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院包括1個預算單位，即北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院事業(yè)編制905人，實有人數(shù)808人；離退休人員630人，其中：離休3人，退休627人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算51647.35萬元，比2023年年初預算數(shù)46942.60萬元增加4704.75萬元，增長10.02%。主要原因是我院2023年招生情況良好，學生規(guī)模增加，事業(yè)收入及生均財政撥款收入均有增加。
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1.一般公共預算撥款收入47658.60萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入2436.67萬元
4.財政專戶管理資金收入1500.00萬元。
5.事業(yè)收入120.00萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入350.00萬元。
9.其他收入466.67萬元。
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10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1552.08萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算51647.35萬元，比2023年年初預算數(shù)46942.60萬元增加4704.75萬元，增長10.02%。主要原因是我院2023年招生情況良好，學生規(guī)模增加，事業(yè)發(fā)展相關(guān)支出增加。
(一)基本支出。基本支出預算47023.28萬元，占總支出預算92.66%，比2023年年初預算數(shù)41705.38萬元增加5317.90萬元，增長12.75%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算3723.26萬元，比2023年年初預算數(shù)5237.22萬元減少1513.96萬元，下降28.91%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金900.81萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院（本級），1個所屬單位。本部門僅有1個本級所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算82.19萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少20.36萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)45.19萬元，比2023年年初預算數(shù)47.57萬元減少2.38萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。本部門2024年無財政撥款安排的公務接待費經(jīng)費預算。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)37.00萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)0.00萬元，比2023年年初預算數(shù)17.98萬元減少17.98萬元，主要原因：我部門2024年無更新車輛。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)37.00萬元，其中：公務用車燃油13.75萬元，公務用車維修9.00萬元，公務用車保險7.60萬元，其他支出6.65萬元。與2023年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院政府采購預算總額7151.78萬元，其中：政府采購貨物預算2171.11萬元，政府采購工程預算314.84萬元，政府采購服務預算4665.83萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2024年北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院政府購買服務預算總額0.00萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院填報績效目標的預算項目17個，占本部門本年預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算3531.81萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院共有車輛16臺，共計296.11萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備71臺（套）、共計9397.24萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備2臺（套），共計122.00萬元。
六、名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
4.現(xiàn)代職業(yè)教育：是服務經(jīng)濟社會發(fā)展需要，面向經(jīng)濟社會發(fā)展和生產(chǎn)服務一線，培養(yǎng)高素質(zhì)勞動者和技術(shù)技能人才，并促進全體勞動者可持續(xù)職業(yè)發(fā)展的教育類型。
第二部分 2024年度部門預算報表