目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心是負(fù)責(zé)招商引資、提供投資促進(jìn)專業(yè)化服務(wù)的市政府直屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正局級，加掛北京市外商投資服務(wù)中心牌子（簡稱市外商投資服務(wù)中心）。
主要職責(zé)：1.擬訂本市招商引資中長期規(guī)劃。研究提出有關(guān)改善本市投資環(huán)境的建議；2.負(fù)責(zé)開展境內(nèi)外招商引資網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，加強(qiáng)與國際、國內(nèi)專業(yè)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，拓寬招商引資渠道；3.負(fù)責(zé)開展全市招商引資政策、資源及投資環(huán)境等綜合宣傳推廣工作；4.協(xié)同開展重大項(xiàng)目招商引資，提供落地協(xié)調(diào)服務(wù)；5.負(fù)責(zé)匯集整合全市招商推介活動(dòng)需求，擬訂活動(dòng)計(jì)劃并協(xié)同開展；6.為境內(nèi)外投資者和在京企業(yè)提供協(xié)助、支持和相關(guān)服務(wù)工作。開展外商投資企業(yè)投訴受理相關(guān)工作；7.協(xié)調(diào)和聯(lián)系各區(qū)及北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的投資促進(jìn)工作；8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心共設(shè)辦公室、綜合計(jì)劃處等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè)，為北京市投資促進(jìn)綜合事務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制109人，實(shí)際99人，退休42人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算7403.65萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6671.31萬元增加732.34萬元，增長10.98%。主要原因增加了北京市數(shù)字招商服務(wù)信息化等項(xiàng)目。
（一）本年財(cái)政撥款收入7360.07萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入7360.07萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入43.58萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入43.58萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算7403.65萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6671.31萬元增加732.34萬元，增長10.98%。主要原因是增加了北京市數(shù)字招商服務(wù)信息化等項(xiàng)目。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算4451.11萬元，占總支出預(yù)算60.12%，比2023年年初預(yù)算數(shù)4500.3萬元減少49.19萬元，下降1.1%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2952.54萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2171.01萬元增加781.53萬元，增長36%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心本級1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算174.51萬元，與2023年持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)158.94萬元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.57萬元，與2023年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)15萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)15萬元，其中：公務(wù)用車燃油9.8萬元，公務(wù)用車維修3.4萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.5萬元，其他支出0.3萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門政府采購預(yù)算總額988.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.9萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算985.48萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門無政府購買服務(wù)事項(xiàng)。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門0家行政單位以及北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心本級1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算282.26萬元。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目26個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目26個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2952.54萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門共有車輛8臺(tái)，共計(jì)141.15萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表