目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中央機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)的《關(guān)于成立中國電影博物館的批復(fù)》（中央編辦復(fù)字2005〔148〕號）等文件批復(fù)，設(shè)立中國電影博物館。
中國電影博物館職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動，電影藏品征集，電影公共服務(wù)，電影知識普及，電影放映服務(wù)，電影學(xué)術(shù)研究，電影社會教育，對公眾特別是青少年進(jìn)行電影文化和愛國主義教育。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)辦公室、財務(wù)部、人事部、保障部、保衛(wèi)部、研究部（館刊編輯部）、信息傳播部、藏品部、社會教育部、活動管理部、展陳部、影院部、開發(fā)部（基本建設(shè)辦公室）13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（黨建辦公室）。中國電影博物館下屬單位0個。
（三）人員編制及實(shí)有情況
中國電影博物館行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制117人，實(shí)有人數(shù)112人；離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算12312.57萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)10774.00萬元增加1538.57萬元，增長14.28%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算資金管理，將其他收入資金全口徑納入年度預(yù)算管理。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?0112.00萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入10112.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2200.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入2200.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.57萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.57萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算12312.57萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)10774.00萬元增加1538.57萬元，增長14.28%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算資金管理，將其他收入資金全口徑納入年度預(yù)算管理，相關(guān)支出相應(yīng)增長。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算7072.50萬元，占總支出預(yù)算57.44%，比2023年年初預(yù)算數(shù)7306.87萬元減少234.37萬元，下降3.21%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算5240.07萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3467.13萬元增加1772.94萬元，增長51.14%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中國電影博物館因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中國電影博物館本級1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ㄈ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算73.12萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少13.19萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)22.67萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)24.83萬元減少2.16萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.40萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.40萬元，主要原因：疫情常態(tài)化管理后，文博行業(yè)的交流活動增加，交流活動接待實(shí)際需求增多。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)50.05萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)37.55萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)48.98萬元減少11.43萬元，主要原因：2023年購置1輛大型客車，2024年無此需求，金額有所下降；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)12.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油4.77萬元，公務(wù)用車維修3.69萬元，公務(wù)用車保險2.30萬元，其他支出1.76萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)12.50萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年中國電影博物館政府采購預(yù)算總額3861.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算286.17萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3575.70萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年中國電影博物館政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，中國電影博物館填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目45個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目45個的100.00%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5239.50萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，中國電影博物館共有車輛9臺，共計243.09萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備14臺（套）、共計3506.25萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備1臺（套），共計80.31萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表