目   錄

　　第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京市公園管理中心為市園林綠化局歸口管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副局級(jí)，負(fù)責(zé)市屬公園及其他所屬機(jī)構(gòu)人、財(cái)、物管理。負(fù)責(zé)市屬公園和其他所屬機(jī)構(gòu)的規(guī)劃、建設(shè)、管理、保護(hù)、服務(wù)、科技工作，并實(shí)施監(jiān)督，以及財(cái)務(wù)管理審計(jì)、勞動(dòng)人事、安全保衛(wèi)等工作。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市公園管理中心內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、規(guī)劃建設(shè)處、文物保護(hù)處、服務(wù)管理處、安全應(yīng)急處、組織人事處、宣傳處、科技處、審計(jì)處、黨建工作處11個(gè)處室。

　　下轄頤和園管理處、天壇公園管理處、北海公園管理處、景山公園管理處、中山公園管理處、香山公園管理處、北京市植物園管理處、北京動(dòng)物園管理處、紫竹院公園管理處、玉淵潭公園管理處、陶然亭公園管理處、中國(guó)園林博物館北京籌備辦公室、北京市園林學(xué)校、綜合事務(wù)中心等14個(gè)直屬單位。

　?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況

　　北京市公園管理中心事業(yè)編制6974人，實(shí)際6035人。離退休人員5928人，其中：離休34人，退休5894人。

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　2024年度收入預(yù)算307369.89萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)300317.18萬(wàn)元增加7052.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.35%。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入217023.82萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入217023.82萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　　（二）本年其他資金收入67785.56萬(wàn)元

　　4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入100萬(wàn)元。

　　5.事業(yè)收入51124.86萬(wàn)元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

　　7.附屬單位上繳收入6599.89萬(wàn)元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

　　9.其他收入9960.81萬(wàn)元。

　　（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22560.51萬(wàn)元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22560.51萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2024年支出預(yù)算307369.89萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)300317.18萬(wàn)元增加7052.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.35%。主要原因是旅游業(yè)全面復(fù)蘇，恢復(fù)項(xiàng)目支出規(guī)模。

　　(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算226775.48萬(wàn)元，占總支出預(yù)算73.78%，比2023年年初預(yù)算數(shù)226639.34萬(wàn)元增加136.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.06%。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算80589.86萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)73677.84萬(wàn)元增加6912.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.38%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　2.上繳上級(jí)支出6599.89萬(wàn)元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4.55萬(wàn)元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市公園管理中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市公園管理中心本級(jí)機(jī)關(guān)、北京市公園管理中心綜合事務(wù)中心、中國(guó)園林博物館籌備辦公室、北京市園林學(xué)校等4個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算95.90萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加52.33萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)8.39萬(wàn)元，與2023年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)3.17萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3.19萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)84.34萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)53.94萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加53.94萬(wàn)元，主要原因：正常報(bào)廢更新車(chē)輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)30.40萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油8.04萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修10.20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)7.69萬(wàn)元，其他支出4.47萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)31.99萬(wàn)元減少1.59萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2024年北京市公園管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額45000.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4604.54萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算15580.26萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算24815.46萬(wàn)元。

　?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2024年，北京市公園管理中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目392個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目392個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算76955.78萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年底，北京市公園管理中心共有車(chē)輛154臺(tái)，共計(jì)3173.41萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備167臺(tái)（套）、共計(jì)30792.32萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備4臺(tái)（套），共計(jì)398.67萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表