目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
目前，北京市醫(yī)院管理中心正在根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》要求，做好機(jī)構(gòu)職能調(diào)整、人員轉(zhuǎn)隸等相關(guān)工作，并將機(jī)構(gòu)改革任務(wù)及時(shí)落實(shí)到位。相關(guān)預(yù)算收支數(shù)據(jù)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、政府采購預(yù)算、國有資產(chǎn)占用等內(nèi)容，將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，在預(yù)算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
原北京市醫(yī)院管理中心根據(jù)市政府授權(quán)，負(fù)責(zé)履行市屬醫(yī)院的舉辦職責(zé)，其主要職責(zé)如下：
1.負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院貫徹落實(shí)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬訂，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.推進(jìn)所辦醫(yī)院管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，建立并完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
3.承擔(dān)所辦醫(yī)院國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高運(yùn)行效益，對(duì)醫(yī)院國有資產(chǎn)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)建立并完善所辦醫(yī)院績效考核評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。
5.承擔(dān)所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理的責(zé)任，組織所辦醫(yī)院加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。
6.負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)所辦醫(yī)院依法承擔(dān)基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護(hù)。
7.推進(jìn)所辦醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)，以及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、轉(zhuǎn)化、應(yīng)用。
8.負(fù)責(zé)建立并完善與現(xiàn)代醫(yī)院管理制度相適應(yīng)的選人用人機(jī)制，按照干部管理權(quán)限對(duì)所辦醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍進(jìn)行考核任免，推進(jìn)所辦醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。
9.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院黨的建設(shè)、對(duì)外宣傳、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。
10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)所辦醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)工作。
11.負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)所辦醫(yī)院基本建設(shè)的管理和指導(dǎo)。
12.完成市委、市政府及市衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
原北京市醫(yī)院管理中心內(nèi)設(shè)12個(gè)處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處（績效辦公室）、改革發(fā)展處（基本建設(shè)管理處）、基礎(chǔ)運(yùn)行處、醫(yī)療護(hù)理處、藥事處、科研學(xué)科教育處、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處、機(jī)關(guān)黨委（黨群工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)（團(tuán)委）、審計(jì)處。
下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)22個(gè)，包括：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長庚醫(yī)院。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
原北京市醫(yī)院管理中心事業(yè)編制44918人，實(shí)有人數(shù)35479人。
離退休人員16577人，其中：離休162人，退休16415人。
二、收入預(yù)算情況說明
原北京市醫(yī)院管理中心2024年度收入預(yù)算8,327,939.69萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)7,186,974.85萬元增加1,140,964.84萬元，增長15.88%，主要原因：一是市屬醫(yī)院優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)流程，新建院區(qū)逐步開始運(yùn)營，服務(wù)量恢復(fù)，醫(yī)療收入回升；二是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，將具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入1,059,306.45萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1,059,306.45萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入6,479,022.51萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入6,313,145.94萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入165,876.57萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余789,610.73萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余789,610.73萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
原北京市醫(yī)院管理中心2024年支出預(yù)算7,898,146.73萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)7,186,974.85萬元增加711,171.88萬元，增長9.90%。主要原因：一是市屬醫(yī)院服務(wù)量恢復(fù)導(dǎo)致對(duì)應(yīng)的成本消耗增加；二是按照全口徑預(yù)算管理要求，將跨年度使用具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)等非財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算7,299,799.70萬元，占總支出預(yù)算92.42%，比2023年年初預(yù)算數(shù)6,396,636.44萬元增加903,163.26萬元，增長14.12%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算598,347.03萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)790,338.41萬元減少191,991.38萬元，下降24.29%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金429,792.96萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
原北京市醫(yī)院管理中心因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位,其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
原北京市醫(yī)院管理中心2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算139.81萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少17.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)114.35萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.16萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)24.30萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)17.98萬元減少17.98萬元，主要原因：2024年沒有更新公務(wù)用車需求，2023年更新一輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)24.30萬元，其中：公務(wù)用車燃油12.88萬元，公務(wù)用車維修4.13萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.13萬元，其他支出3.16萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年原北京市醫(yī)院管理中心政府采購預(yù)算總額1,059,597.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算612,142.02萬元，政府采購工程預(yù)算98,680.08萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算348,775.58萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年原北京市醫(yī)院管理中心政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年原北京市醫(yī)院管理中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算316.63萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，原北京市醫(yī)院管理中心填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目231個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目231個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算404,563.67萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，原北京市醫(yī)院管理中心共有車輛311臺(tái)，共計(jì)10,265.07萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備10,886臺(tái)（套）、共計(jì)2,021,599.67萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備1,316臺(tái)（套），共計(jì)230,850.95萬元。
（八）重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明
重大投資項(xiàng)目情況說明
1.項(xiàng)目名稱：市屬醫(yī)院等優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)大輻射
2.政策依據(jù)：《國務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)市級(jí)政府性投資建設(shè)項(xiàng)目成本管控的若干規(guī)定（試行）的通知》等。
3.績效目標(biāo)：落實(shí)北京市疏解非首都功能及城市副中心建設(shè)要求，進(jìn)一步完善醫(yī)院功能疏解和功能提升，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源合理布局，提升公共醫(yī)療服務(wù)的便利度和保障水平。
4.預(yù)算安排：2024年計(jì)劃安排23億元，支持8家醫(yī)院9個(gè)院區(qū)建設(shè)及開辦。
5.實(shí)施方案：2024年醫(yī)療資源擴(kuò)大輻射涉及8家醫(yī)院9個(gè)院區(qū)，包括：積水潭醫(yī)院回龍觀院區(qū)二期開辦費(fèi)、安貞醫(yī)院通州院區(qū)開辦費(fèi)、口腔醫(yī)院整體遷建開辦費(fèi)、朝陽醫(yī)院東院區(qū)開辦費(fèi)、清華長庚醫(yī)院二期開辦費(fèi)、友誼醫(yī)院順義院區(qū)建設(shè)、友誼醫(yī)院順義院區(qū)開辦費(fèi)、友誼醫(yī)院通州院區(qū)開辦費(fèi)、胸科醫(yī)院開辦費(fèi)及回龍觀醫(yī)院科研教學(xué)康復(fù)樓開辦費(fèi)。開辦費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施周期5年，主要用于醫(yī)院建設(shè)購置開業(yè)所必需的醫(yī)療設(shè)備設(shè)施、信息化系統(tǒng)、后勤設(shè)備設(shè)施、安防設(shè)施、家具被服、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)等。
醫(yī)院依據(jù)新院區(qū)功能定位，按照相關(guān)法律法規(guī)及上級(jí)相關(guān)政策要求，制定新院區(qū)設(shè)計(jì)方案，確定開辦費(fèi)擬購置儀器、設(shè)備清單。對(duì)擬購置設(shè)備進(jìn)行前置審核及預(yù)算評(píng)審。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購流程相關(guān)規(guī)定，開展各類設(shè)備購置及資金支付工作。根據(jù)使用部門需求、基建施工進(jìn)度組織儀器、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、登記。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表