目   錄

　　第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　　（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京辦字〔2023〕9號(hào)），北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心為市政府直屬正局級(jí)公益二類事業(yè)單位。主要職責(zé)是開(kāi)展奧運(yùn)遺產(chǎn)研究，促進(jìn)研究成果轉(zhuǎn)化。開(kāi)展與奧運(yùn)相關(guān)國(guó)際組織的交流與合作。推動(dòng)奧林匹克品牌賽后非商業(yè)利用。組織開(kāi)展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動(dòng)。開(kāi)展殘奧體育文化推廣。管理北京奧運(yùn)會(huì)、北京冬奧會(huì)結(jié)余資金。承擔(dān)北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)的具體工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。承擔(dān)奧運(yùn)文物征集、保管、研究和愛(ài)國(guó)主義教育及博物館運(yùn)行管理工作。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心內(nèi)設(shè)6個(gè)處室和機(jī)關(guān)黨委（人事處）。6個(gè)處室分別為辦公室、發(fā)展研究部、對(duì)外聯(lián)絡(luò)部、大型活動(dòng)部、宣傳推廣部、法律財(cái)務(wù)部。北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心下屬1個(gè)事業(yè)單位，北京奧運(yùn)博物館。

　?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況

　　北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門(mén)行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制104人，實(shí)有人數(shù)99人；離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　2024年度收入預(yù)算12845.83萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11397.87萬(wàn)元增加1447.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.70%。主要原因是增加了京張?bào)w育文化旅游帶等項(xiàng)目預(yù)算。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入12027.98萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入12027.98萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入644.14萬(wàn)元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。

　　5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

　　7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。

　　9.其他收入644.14萬(wàn)元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余173.71萬(wàn)元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余173.71萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2024年支出預(yù)算12845.83萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11397.87萬(wàn)元增加1447.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.70%。主要原因是為推動(dòng)全民健身公共服務(wù)，2024年項(xiàng)目預(yù)算中增加了雙奧體育文化大本營(yíng)、京張?bào)w育文化旅游帶建設(shè)等活動(dòng)。

　?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算6146.47萬(wàn)元，占總支出預(yù)算47.85%，比2023年年初預(yù)算數(shù)6086.90萬(wàn)元增加59.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.98%。

　　（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算6623.32萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5310.97萬(wàn)元增加1312.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.71%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。

　　2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金76.04萬(wàn)元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括本級(jí)支出，以及1個(gè)所屬單位。

　?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.28萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.79萬(wàn)元減少1.51萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.76萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.76萬(wàn)元持平。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)3.52萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)3.52萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油1.74萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.68萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.68萬(wàn)元，其他支出0.42萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)5.03萬(wàn)元減少1.51萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)用車到期報(bào)廢，數(shù)量減少。

　　五、其他情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2024年北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額4443.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算39.27萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4404.18萬(wàn)元。

　　（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2024年北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2024年，北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6623.32萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年底，北京奧促中心部門(mén)共有車輛2臺(tái)，共計(jì)39.18萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0.00萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表