目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
本部門為公益二類事業(yè)單位，主要職責是：宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實意識形態(tài)工作責任制。堅持正確輿論導向，統(tǒng)籌組織重大宣傳報道，引導社會熱點，加強和改進輿論監(jiān)督工作。組織廣播電視和網(wǎng)絡視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視精品節(jié)目。推動廣播電視媒體、新興媒體融合發(fā)展，提升全媒體、多平臺影響力。加強國際傳播能力建設，講好中國故事，展示北京形象。加強技術創(chuàng)新應用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務。
?。ǘC構設置情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關于印發(fā)<北京廣播電視臺職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕74號），北京廣播電視臺內(nèi)設17個職能部室和35個事業(yè)中心。
本部門有一家下屬單位，為北京廣播電視臺（本級）。
（三）人員編制及實有情況
本部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制2296人，實有人數(shù)1671人；聘用人員（其他聘用人員）1900人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算352,931.83萬元，比2023年年初預算數(shù)313,935.91萬元增加38,995.92萬元，增長12.42%。主要原因是本年為新中國成立 75 周年、紅軍長征90周年、五四運動105年等重大時間節(jié)點，重要主題宣傳較多，同時加大力度支持媒體融合發(fā)展，財政撥款收入相應增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?66,354.00萬元
1.一般公共預算撥款收入166,354.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入162,566.04萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入154,566.04萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入8,000.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉(zhuǎn)結余24,011.79萬元
10.上年結轉(zhuǎn)結余24,011.79萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算352,931.83萬元，比2023年年初預算數(shù)313,935.91萬元增加38,995.92萬元，增長12.42%。主要原因是本年為新中國成立 75 周年、紅軍長征90周年、五四運動105年等重大時間節(jié)點，重要主題宣傳較多，支出預算相應增加，同時加大力度支持媒體融合發(fā)展所需支出相應增加。
（一）基本支出。基本支出預算323,088.64萬元，占總支出預算91.54%，比2023年年初預算數(shù)278,172.13萬元增加44,916.51萬元，增長16.15%。
（二）項目支出。項目支出預算29,843.19萬元，比2023年年初預算數(shù)35,763.78萬元減少5,920.59萬元，下降16.55%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉(zhuǎn)結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
本部門2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年本部門政府采購預算總額0萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2024年本部門政府購買服務預算總額0萬元。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
本部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，本部門填報績效目標的預算項目5個，占本部門本年預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算5,831.40萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，本部門共有車輛171臺，共計7,468.10萬元；單位價值50萬元以上的設備1,616臺（套）、共計271,007.96萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備5臺（套），共計385.10萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
媒體融合：整合我臺各類廣播、電視、新媒體資源和渠道，建設適應新媒體多維協(xié)同傳播需求和流程的綜合信息系統(tǒng)平臺，打造以廣播電視移動端音頻、視頻為載體的新型主流媒體。
第二部分 2024年度部門預算報表