目   錄

　　第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　首鋼技師學(xué)院為財(cái)政補(bǔ)助類事業(yè)單位。首鋼技師學(xué)院承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)管理，為北京市培養(yǎng)中、高級(jí)工、技師等高技能人才，培訓(xùn)電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、焊接加工、環(huán)境保護(hù)與檢測(cè)、機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制、多媒體制作、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、會(huì)計(jì)、人力資源管理、導(dǎo)游、護(hù)理、幼兒教育、休閑體育服務(wù)等專業(yè)技術(shù)人才，服務(wù)北京市人才建設(shè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　首鋼技師學(xué)院包括一個(gè)預(yù)算單位，即首鋼技師學(xué)院（本級(jí)）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個(gè)，分別為黨群工作部、紀(jì)（監(jiān)）委、計(jì)財(cái)部、資產(chǎn)管理處、綜合管理辦公室、教務(wù)與招生就業(yè)處、學(xué)生處、職業(yè)教育培訓(xùn)處、保衛(wèi)部、總務(wù)部、團(tuán)委、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)學(xué)院、護(hù)理與學(xué)前教育學(xué)院、冶金安全環(huán)保學(xué)院、計(jì)算機(jī)與媒體藝術(shù)學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、管理學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心、網(wǎng)管中心和圖書館。

　?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況

　　首鋼技師學(xué)院行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制436人，實(shí)際322人；離退休人員461人，其中：離休3人，退休458人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2024年度收入預(yù)算16301.3萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)16510.3萬元減少209萬元，下降1.27%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，調(diào)整收入需求。

　　（一）本年財(cái)政撥款收入15556.3萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入15556.3萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入745萬元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入280萬元。

　　5.事業(yè)收入450萬元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

　　9.其他收入15萬元。

　　（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2024年支出預(yù)算16301.3萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)16510.3萬元減少209萬元，下降1.27%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，減少相關(guān)投入。

　　(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算12660.85萬元，占總支出預(yù)算77.67%，比2023年年初預(yù)算數(shù)11643.59萬元增加1017.26萬元，增長(zhǎng)8.74%。

　　（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3640.44萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4866.70萬元減少1226.26萬元，降低25.2%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

　　2.上繳上級(jí)支出0萬元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　首鋼技師學(xué)院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括首鋼技師學(xué)院等，1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.94萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.08萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.44萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1.52萬元減少0.08萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.5萬元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)1.5萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.5萬元，公務(wù)用車維修0.6萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.3萬元，其他支出0.1萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　2024年首鋼技師學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額3181.54萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算586.33萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1300.89萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1294.32萬元。

　　（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

　　2024年首鋼技師學(xué)院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2024年，首鋼技師學(xué)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3640.44萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年底，首鋼技師學(xué)院共有車輛1臺(tái)，共計(jì)33.82萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備24臺(tái)（套）、共計(jì)3127.6萬元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備5臺(tái)（套），共計(jì)399.34萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

第二部分  2024年部門預(yù)算報(bào)表