目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校是2008年6月北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)技術(shù)培訓(xùn)中心（黨校）與北京市化工集團(tuán)黨校合并，成立了中共北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)黨校后，于2010年10月28日經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)，更名為中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校（京編辦事〔2010〕119號(hào)），為財(cái)政補(bǔ)助類事業(yè)單位。北控黨校是集團(tuán)黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員和教育黨員的學(xué)校，是集團(tuán)黨委開(kāi)展理論宣傳和理論研究的重要基地，是集團(tuán)黨委的重要部門。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校共設(shè)綜合辦公室、教務(wù)部、培訓(xùn)部、黨建研究室、財(cái)務(wù)部、后勤管理部六個(gè)部門。本部門下屬一個(gè)預(yù)算單位，為中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制33人，實(shí)有人數(shù)27人；聘用人員0人；離退休人員65人，其中：離休1人，退休64人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算912.30萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)456.15萬(wàn)元增加456.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。主要原因是本年為財(cái)政投入的一年轉(zhuǎn)企過(guò)渡期經(jīng)費(fèi)，上年度為半年轉(zhuǎn)企過(guò)渡期投入。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入912.30萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入912.30萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算912.30萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)456.15萬(wàn)元增加456.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。主要原因是本年項(xiàng)目支出為一年轉(zhuǎn)企單位過(guò)渡期經(jīng)費(fèi)，上年度為半年轉(zhuǎn)企過(guò)渡期經(jīng)費(fèi)。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算0萬(wàn)元，占總支出預(yù)算0%，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算912.30萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)456.15萬(wàn)元增加456.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括0個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因：本部門無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，主要原因：本部門無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，主要原因：本部門無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，主要原因：本部門無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算912.30萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校共有車輛5臺(tái)，共計(jì)102.84萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表