目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“北京化工集團(tuán)”）成立于1958年,是由北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管的國(guó)有獨(dú)資大型企業(yè)。
所屬1個(gè)預(yù)算單位，為北京市工業(yè)技師學(xué)院，主要職責(zé)：提供學(xué)制職前教育、職后培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、職業(yè)需求預(yù)測(cè)、就業(yè)服務(wù)為一體，是培養(yǎng)高級(jí)工、技師、高級(jí)技師為主要任務(wù)的綜合性職業(yè)教育培訓(xùn)基地。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)辦公室、黨委辦公室、董事會(huì)辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、紀(jì)委綜合室、工會(huì)、科技規(guī)劃部、投資部、都市化工產(chǎn)業(yè)部、運(yùn)營(yíng)與信息化部、安全環(huán)保部、企業(yè)調(diào)整部、置業(yè)資源部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、審計(jì)部、風(fēng)控法務(wù)部及非經(jīng)管理辦公室19個(gè)職能部室。
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬1個(gè)財(cái)政補(bǔ)助類事業(yè)單位，北京市工業(yè)技師學(xué)院。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制266人，實(shí)際207人；其他人員（臨時(shí)工）86人。
離退休人員49人，其中：離休0人，退休49人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
收入預(yù)算18,842.50萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)20,911.88萬(wàn)元減少2,069.38萬(wàn)元，下降9.90%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，減少相關(guān)投入。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入15,589.84萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入15,589.84萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1,974.30萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入473.30萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入5萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1,436萬(wàn)元。
9.其他收入60萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,278.36萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,278.36萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算18,842.50萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)20,911.88萬(wàn)元減少2,069.38萬(wàn)元，下降9.9%。主要原因是落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算11,079.91萬(wàn)元，占總支出預(yù)算58.80%，比2023年年初預(yù)算數(shù)11,409.01萬(wàn)元減少329.10萬(wàn)元，下降2.88%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7,762.59萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)9,502.87萬(wàn)元減少1,740.28萬(wàn)元，下降18.31%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出1,386.41萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位為北京市工業(yè)技師學(xué)院一家單位，其他所屬單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29.52萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加1.40萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)29.52萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)24.98萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)23.58萬(wàn)元增加1.4萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)教學(xué)工作和業(yè)務(wù)保障的需求，更新車輛一臺(tái)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)4.54萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油2.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.29萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.60萬(wàn)元，其他支出0.65萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)4.54萬(wàn)元預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5,084.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3,022.09萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1,733.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算329.22萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7,228.29萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位共有車輛4臺(tái)，共計(jì)71.70萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備152臺(tái)（套）、共計(jì)16,115.22萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備10臺(tái)（套），共計(jì)1,226.50萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表