目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)授權(quán)進(jìn)行資本經(jīng)營(yíng)，成為市政府出資的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職能。本公司授權(quán)進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。
北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市新媒體技師學(xué)院（北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司黨校）是北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司所屬的一所集學(xué)制教育、職業(yè)培訓(xùn)、技能鑒定為一體的公辦國(guó)家重點(diǎn)技工院校，學(xué)院主要職責(zé)是培養(yǎng)高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才，促進(jìn)職業(yè)技能教育發(fā)展，中、高等技術(shù)工人和中、高等技術(shù)人才培養(yǎng)，相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)，職業(yè)教育專業(yè)教師及專門人才培養(yǎng)，開展黨員、干部教育培訓(xùn)；北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校主要職責(zé)為培養(yǎng)中高級(jí)服裝技術(shù)工人，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)，開辦各班次的短期職業(yè)培訓(xùn)班，通過(guò)技能培訓(xùn)使學(xué)員在學(xué)習(xí)后取得中、高級(jí)資格證書，為服裝行業(yè)輸送大批技術(shù)型人才，取得良好的社會(huì)效益。為社會(huì)培養(yǎng)技能人才，為構(gòu)建和諧社會(huì)，穩(wěn)定社會(huì)做出積極努力貢獻(xiàn)；北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是為北京市培養(yǎng)符合社會(huì)需求的合格的中、高級(jí)及以上工藝美術(shù)技能人才，開展工藝美術(shù)及設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè)初、高中畢業(yè)生技工教育，從事工藝美術(shù)行業(yè)在職人員技能等級(jí)培訓(xùn)及認(rèn)定，工藝美術(shù)行業(yè)就業(yè)咨詢，對(duì)社會(huì)人員進(jìn)行工藝美術(shù)設(shè)計(jì)制作、珠寶設(shè)計(jì)制作、珠寶鑒定營(yíng)銷、媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、幼兒美術(shù)教育等技能培訓(xùn)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本公司內(nèi)設(shè)辦公室、黨辦董辦巡察辦（合署）、資金監(jiān)管中心、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)監(jiān)管部、法務(wù)合規(guī)部、信訪辦公室、戰(zhàn)略資產(chǎn)部、人力資源部、品牌發(fā)展部、科技信息部、文創(chuàng)管理部、企業(yè)運(yùn)行部、安保管理部、黨委組織部、黨委宣傳部（新聞中心）、紀(jì)委監(jiān)察室、老干部部、工會(huì)、團(tuán)委20個(gè)職能部門。下屬預(yù)算單位4戶，分別為北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司(本級(jí))、北京市新媒體技師學(xué)院（北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司黨校）、北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校和北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制669人，實(shí)有人數(shù)319人；離退休人員315人，其中：離休15人，退休300人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算29,528.77萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)18,278.29萬(wàn)元增加11,250.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.55%。主要原因是北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校新納入合并范圍，上年不包含該單位數(shù)據(jù)，導(dǎo)致本年增長(zhǎng)幅度較大。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入21,920.41萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入21,920.41萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入1539.63萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入425萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入759.63萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入355萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,068.74萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,068.74萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算29,528.77萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)18,278.29萬(wàn)元增加11250.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.55%。主要原因是北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校新納入合并范圍，上年不包含該單位數(shù)據(jù)，導(dǎo)致本年增長(zhǎng)幅度較大。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算16,977.41萬(wàn)元，占總支出預(yù)算65.36%，比2023年年初預(yù)算數(shù)10,557.16萬(wàn)元增加6,420.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.81%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算8,998.86萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)7,721.13萬(wàn)元增加1,277.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.55%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3552.50萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市新媒體技師學(xué)院（北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司黨校）等，3個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算54.61萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加15.95萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)6.84萬(wàn)元，與2023年年初持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)2.98萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3.23萬(wàn)元減少0.25萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減三公經(jīng)費(fèi)。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)44.79萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)44.79萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油20.31萬(wàn)元，公務(wù)用車維修11.92萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.22萬(wàn)元，其他支出5.34萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)28.59萬(wàn)元增加16.20萬(wàn)元，主要原因：北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校新納入合并范圍，上年不包含該單位數(shù)據(jù)。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司政府采購(gòu)預(yù)算總額1,964.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算475.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算997.68萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算491.63萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門2024年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目38個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目38個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算8,998.86萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司共有車輛21臺(tái)，共計(jì)405.42萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備99臺(tái)（套），共計(jì)10227.08萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表