目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責等情況
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司組建于1992年，2001年經(jīng)北京市人民政府批準改制為國有獨資公司，是中藥行業(yè)的知名老字號。同仁堂集團堅持以中醫(yī)中藥為主攻方向，目前在經(jīng)營格局上形成了以制藥工業(yè)為核心，以健康養(yǎng)生、醫(yī)療養(yǎng)老、商業(yè)零售、國際藥業(yè)為支撐的五大板塊，構(gòu)建了集種植(養(yǎng)殖)、制造、銷售、醫(yī)療、康養(yǎng)、研發(fā)于一體的大健康產(chǎn)業(yè)鏈條。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司設(shè)置17個部室，分別為黨委辦公室、紀委辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、品牌管理部、戰(zhàn)略管理部、綜合辦公室、運營管理部、營銷管理部、創(chuàng)新發(fā)展部、投資管理部、法律合規(guī)部、質(zhì)量管理部、安全工裝環(huán)保部、財務(wù)管理部、審計部、信息化管理部。
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬1個預(yù)算單位，為北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校）。
北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校），成立于1982年6月，為財政補助事業(yè)單位，主要職責是承擔醫(yī)藥行業(yè)?？茖W歷教育，培養(yǎng)高級技術(shù)應(yīng)用人才，以及相關(guān)專業(yè)技能培訓、技能等級認定；開展黨員、干部教育培訓等。單位內(nèi)設(shè)18個職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、教學管理部、藥學系、中藥系、教學實驗中心、招生辦公室、培訓部、電教信息中心等部門。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制81人，實有人數(shù)63人；其他人員77人，其中：離休0人，退休69人，其他聘用人員8人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算3329.82萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3773.22萬元減少443.40萬元，下降11.75%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（一）本年財政撥款收入3065.82萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入3065.82萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入242.00萬元
4.財政專戶管理資金收入240.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入2.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算3329.82萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3773.22萬元減少443.40萬元，下降11.75%。主要原因是實有在職人員減少導致人員經(jīng)費減少。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算3103.02萬元，占總支出預(yù)算93.19%，比2023年年初預(yù)算數(shù)3578.22萬元減少475.20萬元，下降13.28%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算226.80萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)195.00萬元增加31.80萬元，增長16.31%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中國北京同仁堂（集團）有限責任公司因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京醫(yī)藥職工大學（中國北京同仁堂（集團）有限責任公司黨校），1個所屬事業(yè)單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算6.00萬元，與2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)6.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)6.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.47萬元，公務(wù)用車維修1.28萬元，公務(wù)用車保險1.28萬元，其他支出0.97萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)6.00萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額341.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算90.02萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算251.77萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門2024年不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位填報績效目標的預(yù)算項目7個，占本部門本年預(yù)算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算226.80萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，中國北京同仁堂（集團）有限責任公司所屬事業(yè)單位共有車輛4臺，共計76.62萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備5臺（套），共計382.35萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表