目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京汽車技師學(xué)院始建于1973年，前身為北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)校第一分校。1994年11月11日經(jīng)北京市編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)成立北京市汽車工業(yè)技工學(xué)校，為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位（京編事字〔1994〕199號(hào)）。2002年經(jīng)勞動(dòng)和社會(huì)保障部批準(zhǔn)為北京市汽車工業(yè)高級(jí)技工學(xué)校（勞社部函[2002]44號(hào)，市勞動(dòng)局轉(zhuǎn)發(fā)文件為京勞社培發(fā)〔2002〕44號(hào)）。2016年8月10日經(jīng)北京市政府批準(zhǔn)為北京汽車技師學(xué)院（人社局：京人社能復(fù)〔2016〕453號(hào)；市編辦：京編辦事〔2017〕24號(hào)）。2015年9月29日被北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)明確為公益二類事業(yè)單位。2021年根據(jù)北京市編委下發(fā)《關(guān)于北京汽車集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕36號(hào)），北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱“干?！保┎⑷氡本┢嚰紟煂W(xué)院。主要職責(zé)是：開展相關(guān)學(xué)科學(xué)歷教育，培養(yǎng)高級(jí)技術(shù)應(yīng)用人才，開展相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)院下設(shè)15個(gè)職能部門，由行政職能系統(tǒng)和教學(xué)系統(tǒng)兩部分構(gòu)成，行政職能系統(tǒng)設(shè)有院長(zhǎng)辦公室、審計(jì)合規(guī)部、黨群工作部、紀(jì)檢工作部、后勤服務(wù)中心（二期建設(shè)籌備辦公室）、職業(yè)教育研究所（項(xiàng)目管理辦公室）、培訓(xùn)中心、招生就業(yè)處、學(xué)生工作部、財(cái)務(wù)處、安全保衛(wèi)處、教務(wù)處；教學(xué)系統(tǒng)有汽車工程系、機(jī)電工程系、商貿(mào)服務(wù)系。
北京汽車技師學(xué)院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京汽車技師學(xué)院（本級(jí)）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京汽車技師學(xué)院行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制189人，實(shí)際184人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）45人；離退休人員104人，其中：離休2人，退休102人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算15280.56萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)13952.25萬元增加1328.31萬元，增長(zhǎng)9.52%。主要原因是根據(jù)學(xué)院十四五規(guī)劃建設(shè)目標(biāo)，校園安全建設(shè)財(cái)政投入增加。
（一）本年財(cái)政撥款收入13389.56萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入13389.56萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1741.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入191.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1500.00萬元。
9.其他收入50.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算15280.56萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)13952.25萬元增加1328.31萬元，增長(zhǎng)9.52%。主要原因是根據(jù)學(xué)院十四五規(guī)劃建設(shè)目標(biāo)，增加校園安全方面建設(shè)投入。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算8181.84萬元，占總支出預(yù)算53.90%，比2023年年初預(yù)算數(shù)8067.88萬元增加113.96萬元，增長(zhǎng)1.41%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算6998.72萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5884.37萬元增加1114.35萬元，增長(zhǎng)18.94%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出1550.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京汽車技師學(xué)院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算28.95萬元，與2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)9.65萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)19.30萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)19.30萬元，其中：公務(wù)用車燃油8.60萬元，公務(wù)用車維修4.90萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.00萬元，其他支出2.80萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京汽車技師學(xué)院政府采購預(yù)算總額6017.07萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1272.40萬元，政府采購工程預(yù)算291.94萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4452.72萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京汽車技師學(xué)院無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，北京汽車技師學(xué)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6998.72萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京汽車技師學(xué)院共有車輛8臺(tái)，共計(jì)259.59萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備375臺(tái)（套）、共計(jì)87993.63萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備2臺(tái)（套），共計(jì)230.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表