目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京一輕控股有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱一輕控股）是由北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心出資、隸屬于北京市國(guó)資委的大型國(guó)有獨(dú)資公司。
本公司經(jīng)營(yíng)范圍主要包括：國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、制造業(yè)等。一輕控股作為一級(jí)主管單位，主要職責(zé)：加強(qiáng)對(duì)所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項(xiàng)目、采購(gòu)、績(jī)效等各方面的監(jiān)督管理工作，根據(jù)所屬事業(yè)單位具體情況，提出工作中的合理化建議，提高工作質(zhì)量及效率。
?。ǘ?/span>機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
一輕控股按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司設(shè)有黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子，建立健全了多項(xiàng)管理制度。公司內(nèi)設(shè)19個(gè)部室，分別為：辦公室、董事會(huì)辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃部、證券與資本運(yùn)營(yíng)部、投資管理部、財(cái)務(wù)管理部、品牌與營(yíng)銷管理部、運(yùn)營(yíng)安全管理部、資產(chǎn)管理部、基建管理部、科技與數(shù)字化部、法務(wù)合規(guī)部、審計(jì)部、組織人才部、宣傳與企業(yè)文化部、紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）機(jī)關(guān)、黨委巡察辦公室、工會(huì)、團(tuán)委。
公司下屬2個(gè)部門預(yù)算單位，分別為北京一輕控股有限責(zé)任公司本級(jí)、北京輕工技師學(xué)院（北京樂(lè)器研究所）（以下簡(jiǎn)稱技師學(xué)院）。其中：
北京一輕控股有限責(zé)任公司本級(jí)承擔(dān)轉(zhuǎn)企以前退休人員工資發(fā)放、離休人員醫(yī)保補(bǔ)貼等職責(zé)。
技師學(xué)院堅(jiān)持“立德樹人、開放辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展、特色立?！钡霓k學(xué)理念，以國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)家人社部一體化課程改革和北京市特色高水平骨干專業(yè)、技術(shù)技能大師工作室等國(guó)家級(jí)、市級(jí)項(xiàng)目作為發(fā)展契機(jī)，積極推行學(xué)制教育與職業(yè)培訓(xùn)并舉、學(xué)校教育與企業(yè)培養(yǎng)相結(jié)合的辦學(xué)模式，實(shí)現(xiàn)了核心競(jìng)爭(zhēng)力和社會(huì)影響力的同步提升，現(xiàn)已成為集學(xué)制教育、培訓(xùn)鑒定、公共服務(wù)等多功能為一體的高技能人才綜合培養(yǎng)基地。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京一輕控股有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制406人，實(shí)有人數(shù)347人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）119人。
離退休人員355人，其中：離休13人，退休342人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算24,607.74萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)23,850.66萬(wàn)元增加757.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.17%。主要原因?yàn)榘凑帐聵I(yè)單位改革相關(guān)要求，新增所屬事業(yè)單位轉(zhuǎn)企過(guò)渡期經(jīng)費(fèi)投入。
（一）本年財(cái)政撥款收入23,098.60萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入23,098.60萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入1,285.40萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入558.59萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入178.42萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入120萬(wàn)元。
9.其他收入428.39萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余223.74萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余223.74萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算24,607.74萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)23,850.66萬(wàn)元增加757.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.17%。主要原因?yàn)榘凑帐聵I(yè)單位改革相關(guān)要求，新增所屬事業(yè)單位轉(zhuǎn)企過(guò)渡期經(jīng)費(fèi)支出。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算15,446.98萬(wàn)元，占總支出預(yù)算62.77%，比2023年年初預(yù)算數(shù)16,442.65萬(wàn)元減少995.67萬(wàn)元，下降6.06%。
(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算9,160.76萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)7,408.01萬(wàn)元增加1,752.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.66%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京一輕控股有限責(zé)任公司部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京輕工技師學(xué)院（北京樂(lè)器研究所）1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算52.41萬(wàn)元，與2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.93萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)50.48萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)32.50萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油10.05萬(wàn)元，公務(wù)用車維修13.65萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.05萬(wàn)元，其他支出3.75萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京一輕控股有限責(zé)任公司部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2,842.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2,336.86萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算503.65萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.50萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門2024年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京一輕控股有限責(zé)任公司部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算9,160.76萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，北京一輕控股有限責(zé)任公司部門共有車輛14臺(tái)，共計(jì)325.58萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備75臺(tái)（套）、共計(jì)5,782.97萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表