目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)
1、部門性質(zhì)
北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司所屬2個(gè)部門預(yù)算單位分別為北京北燃特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司和北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所有限公司。
北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所，經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《北京市編制委員會(huì)辦公室【1987】京編事字第178號(hào)》批復(fù)于1987年12月正式成立的局屬正處級(jí)事業(yè)單位?，F(xiàn)已完成事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制，公司名稱為北京北燃特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司，已于2023年9月5日完成工商登記注冊(cè)。
北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所根據(jù)《關(guān)于“成立北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所的報(bào)告”的批復(fù)》(﹝78﹞京計(jì)科字339號(hào)、﹝78﹞京建字第168號(hào)、﹝78﹞京科綜字第61號(hào)、﹝78﹞京革財(cái)字第97號(hào)），于1978年9月正式成立?，F(xiàn)已完成事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制，公司名稱為北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所有限公司，已于2023年3月7日完成工商登記注冊(cè)。
2、職責(zé)
北京北燃特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司主要是特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)；安全咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)；技術(shù)開發(fā)；技術(shù)咨詢；技術(shù)交流；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)推廣等。
北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所有限公司主要開展檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)。自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；安全咨詢服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；五金產(chǎn)品零售；通用設(shè)備修理；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京北燃特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置為：綜合辦公室、財(cái)務(wù)管理部、檢驗(yàn)業(yè)務(wù)一部、檢驗(yàn)業(yè)務(wù)二部、培訓(xùn)業(yè)務(wù)部。
北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所有限公司共設(shè)置5個(gè)職能部門和2個(gè)中心，分別為：黨群工作部、辦公室、人力資源部、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)管理部、科技研發(fā)中心和檢驗(yàn)檢測(cè)中心。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京北燃特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司現(xiàn)有職工38人。離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所有限公司行政編0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；勞動(dòng)合同制人員76人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）0人。離退休人員121人，其中：離休1人，退休120人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入預(yù)算3169.98萬元，與2023年持平；其中：轉(zhuǎn)企改制過渡期政策保障經(jīng)費(fèi)3169.98萬元，與2023年持平。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入3169.98萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入3169.98萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算3169.98萬元，與2023年持平。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算0萬元。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3169.98萬元，與2023年持平。部門預(yù)算項(xiàng)目為科研所和特檢所改革過渡期政策保障經(jīng)費(fèi)。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2024年無財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與2023年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
本部門2024年無政府采購預(yù)算。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2024年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3169.98萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出
預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，本部門共有車輛28臺(tái)，共計(jì)648.72萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備45臺(tái)（套）、共計(jì)4592.85萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表