目   錄

　　第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門情況說(shuō)明

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┎块T性質(zhì)、職責(zé)

　　根據(jù)北京市財(cái)政局、北京市國(guó)有資產(chǎn)管理局《關(guān)于授權(quán)北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理所屬單位國(guó)有資產(chǎn)的批復(fù)》（京國(guó)資農(nóng)[1995]508號(hào)），北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理所屬企事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)。北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司職責(zé)是做好自身的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的同時(shí)對(duì)離退休人員進(jìn)行管理與服務(wù)，維護(hù)好離、退休人員的穩(wěn)定，為和諧北京人文北京做出最大的努力。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一共2個(gè)部門，包含綜合辦公室和財(cái)務(wù)部；下屬一家全額撥款事業(yè)單位，北京汽車集團(tuán)有限公司離退休干部管理服務(wù)中心，主要負(fù)責(zé)管理和服務(wù)離退休干部，為離休及退休干部進(jìn)行日常管理與服務(wù)，為離退休干部提供保障服務(wù)。

　?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況

　　北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制7人，實(shí)際7人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）0人。

　　離退休人員168人，其中：離休8人，退休160人。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2024年收入預(yù)算991.67萬(wàn)元，比2023年1015.81萬(wàn)元減少24.14萬(wàn)元，減少24%。其中：本年財(cái)政撥款收入991.67萬(wàn)元,比2023年1015.81萬(wàn)元減少24.14萬(wàn)元；本年其他資金收入0萬(wàn)元,與2023年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元,與2023年持平。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入991.67萬(wàn)元

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入991.67萬(wàn)元。

　　2、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　　3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元。

　　4、財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。

　　5、事業(yè)收入0萬(wàn)元。

　　6、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

　　7、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

　　8、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

　　9、其他收入0萬(wàn)元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

　　10、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　2024年支出預(yù)算991.67萬(wàn)元，比2023年1015.81萬(wàn)元減少24.14萬(wàn)元，減少24%。主要原因是我單位在2024年按照過(guò)緊日子的要求，繼續(xù)推進(jìn)節(jié)儉經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算630.14萬(wàn)元，占總支出預(yù)算64%，比2023年780.08萬(wàn)元減少149.94萬(wàn)元，減少19%。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算361.53萬(wàn)元，比2023年235.73萬(wàn)元增加125.8萬(wàn)元，增加53%，增加的主要原因是2023年發(fā)生的離退休人員撫恤金較多，增加了2024年的機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)-撫恤金的預(yù)算資金125萬(wàn)元。單位項(xiàng)目預(yù)算主要為機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?quot;三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京汽車集團(tuán)有限公司離退休干部管理服務(wù)中心一個(gè)所屬單位。

　?。ǘ┴?cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2024年財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.70萬(wàn)元，比2023年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.03萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.10萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0.13萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元，主要原因：在職人員減少，對(duì)應(yīng)減少定額公用經(jīng)費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)8.60萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)8.60萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油1.55萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.55萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.55萬(wàn)元，其他1.95萬(wàn)元。比2023年預(yù)算數(shù)8.6萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。與2023年持平。

　　五、其他情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2024年北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

　?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2024年北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2024年北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司有0家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2024年，北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算361.53萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年底，本部門共有車輛6臺(tái)，共計(jì)168萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

第二部分  2024年度部門預(yù)算報(bào)表