目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京市公共交通高級技工學校前身是1979年4月經(jīng)市計劃委員會、市經(jīng)濟委員會、市財貿(mào)辦公室批準成立的北京市汽車駕駛學校第二分校（【79】京計科字第181號、【79】京經(jīng)字第147號、【79】京革財?shù)?4號），后更名為北京市公共交通高級技工學校，為財政補助類事業(yè)單位。
學校承擔中等職業(yè)教育教學工作，為北京市培養(yǎng)中、高級工技能人才。學校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，以為社會培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅持德育為先，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導向的職業(yè)教育方向，堅持教育培訓與企業(yè)生產(chǎn)實際相結(jié)合，堅持為企業(yè)發(fā)展和社會經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，強化學生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進學生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市公共交通高級技工學校設(shè)黨群工作部、辦公室、財務(wù)處、教務(wù)處、職教研究所、行政保衛(wèi)處、學生管理處、招生就業(yè)辦公室、培訓處、信息中心、公共交通運輸系和汽車技術(shù)系共12個部室。北京市公共交通高級技工學校包括1個預(yù)算單位，即北京市公共交通高級技工學校（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市公共交通高級技工學校行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制188人，實有人數(shù)159人；離退休人員132人，全部為退休人員。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算10428.60萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)10816.17萬元減少387.57萬元，下降3.58%。主要原因是預(yù)計培訓收入減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?360.60萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入7360.60萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入3018萬元
4.財政專戶管理資金收入136萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入2880萬元。
9.其他收入2萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算10428.60萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)10816.17萬元減少387.57萬元，下降3.58%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要公用經(jīng)費壓減相應(yīng)支出和調(diào)整相應(yīng)經(jīng)營支出。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算6217.35萬元，占總支出預(yù)算59.62%，比2023年年初預(yù)算數(shù)6495.79萬元減少278.44萬元，下降4.29%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算4211.25萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4320.38萬元減少109.13萬元，下降2.53%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出1993.98萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市公共交通高級技工學校因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位為1家本級單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算99.95萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少134.27萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元與上年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)1.60萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3.80萬元減少2.20萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)98.35萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)46.72萬元，比2023年年初預(yù)算158.79萬元減少112.07萬元，主要原因：2024年需更新的車輛減少。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)51.63萬元，其中：公務(wù)用車燃油21萬元，公務(wù)用車維修21.98萬元，公務(wù)用車保險8萬元，其他支出0.65萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)71.63萬元減少20萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市公共交通高級技工學校政府采購預(yù)算總額1753.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1431.71萬元，政府采購工程預(yù)算115.57萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算205.82萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市公共交通高級技工學校政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京市公共交通高級技工學校填報績效目標的預(yù)算項目15個，占本部門本年預(yù)算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算4211.25萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市公共交通高級技工學校共有車輛35臺，共計873.46萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備23臺（套）、共計2049.58萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備8臺（套），共計848.41萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表