目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況
北京演藝集團是市屬國有大型文化企業(yè)，組建于2009年5月，肩負著整合資源，打造國有骨干文化企業(yè)，服務北京全國文化中心建設，發(fā)揮文化體制改革示范引領作用的重要使命。
?。ǘC構設置情況
北京演藝集團有限責任公司旗下?lián)碛?6家單位，其中25家單位均為企業(yè)，僅有一家北京市雜技學校為事業(yè)單位，25家企業(yè)包含：中國雜技團、中國評劇院、中國木偶藝術劇院、北京歌劇舞劇院、北京兒童藝術劇院、北京曲藝團、北京民族樂團、北京市河北梆子劇團、北京市曲劇團9家文藝院團，以及北京市電影公司、國家體育館，以及音像公司、傳媒公司、藝發(fā)公司、舞美公司、體育公司、軍藝英華公司、電影器材、新影聯(lián)（票務）、京演（香港）公司等。集團內(nèi)設財務等部門13個。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京演藝集團有限責任公司是國有獨資企業(yè)相關人員不涉及，下屬北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）單位事業(yè)編制160人，實際100人；聘用人員0人。離退休人員37人，其中：離休 0人，退休37人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算36273.39萬元，比2023年年初預算數(shù)36361.60萬元減少88.21萬元，下降0.24%，主要是落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮一般性支出預算。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?3462.50萬元
1.一般公共預算撥款收入33462.50萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入350.70萬元
4.財政專戶管理資金收入336.70萬元。
5.事業(yè)收入9.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入5.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余2460.20萬元
10.上年結轉結余2460.20萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算36273.39萬元，比2023年年初預算數(shù)36361.60萬元減少88.21萬元，下降0.24%，主要是落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮一般性支出預算。
(一)基本支出?；局С鲱A算5,407.50萬元，占總支出預算14.91%，比2023年5,669.02萬元減少261.52萬元，下降4.61%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算30851.38萬元，比2023年30692.58萬元增加158.80萬元，增長0.52%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結轉結余資金14.51萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京演藝集團有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市雜技學校，1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算4.00萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加0.30萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)0萬元，與2023年預算數(shù)持平。
2.公務接待費。2024年預算數(shù)0萬元，與2023年預算數(shù)持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)4.00萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)0萬元，與2023年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2024年預算數(shù)4.00萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修1.70萬元，公務用車保險1.00萬元，其他支出1.30萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)比2023年年初預算數(shù)3.70萬元增加0.30萬元，主要原因：本單位公務用車使用年限較長，為保障車輛正常行駛所需運行經(jīng)費有所增長。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年北京演藝集團有限責任公司下屬北京市雜技學校政府采購預算總額588.29萬元，其中：政府采購貨物預算49.59萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算538.70萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
本部門2024年無政府購買服務預算。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
我部門不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京演藝集團有限責任公司填報績效目標的預算項目15個，占本部門本年預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算28488.72萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京演藝集團有限責任公司下屬北京市雜技學校（北京市國際藝術學校）共有車輛15臺，共計454.53萬元；單位價值50萬元以上的設備13臺（套）、共計1794.57萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表