目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司是北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)授權(quán)經(jīng)營的國有獨(dú)資公司，成立于2001年06月06日，為有限責(zé)任公司。北京市國資委作為北京市人民政府特設(shè)機(jī)構(gòu)，代表市政府對(duì)本公司依法行使出資者權(quán)利。
部門職責(zé)：北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司主要職責(zé)是投資及投資管理，所屬北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司黨校）主要職責(zé)是：開展全日制中專學(xué)歷教育；開展成人中等、高等學(xué)歷教育；開展相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。本預(yù)算年度的主要工作任務(wù):
1、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)足額、依法依規(guī)發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金，提高資金使用效益。
2、保障學(xué)校教學(xué)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障教育教學(xué)工作需要。
3、堅(jiān)持德能兼?zhèn)?，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。繼續(xù)與相關(guān)高校持續(xù)開展高技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)項(xiàng)目，校內(nèi)做好五年一貫制高職段學(xué)生培養(yǎng)工作。繼續(xù)完成中專學(xué)歷教育招生、成人教育招生和在職學(xué)歷教育培訓(xùn)，完成黨員干部培訓(xùn)及教育等工作。
4、堅(jiān)持科學(xué)管理，提高決策精準(zhǔn)性。以決策會(huì)議研究月度預(yù)算，促進(jìn)預(yù)算工作質(zhì)量，并嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)情況執(zhí)行落實(shí)，確保日常財(cái)務(wù)工作良性運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、堅(jiān)持責(zé)任擔(dān)當(dāng)，服務(wù)國家戰(zhàn)略。加強(qiáng)與云南保山、河北青龍和阜平、甘肅、青海、內(nèi)蒙古、西藏等地職業(yè)教育的交流合作，持續(xù)開展聯(lián)合辦學(xué)、教師培養(yǎng)、專業(yè)建設(shè)、交流互訪等工作，培養(yǎng)一批適應(yīng)當(dāng)?shù)匕l(fā)展需要的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
6、堅(jiān)持文化引領(lǐng)，加強(qiáng)思想政治教育。推動(dòng)中職學(xué)生職業(yè)素養(yǎng)護(hù)照的創(chuàng)新升級(jí)，推動(dòng)數(shù)字化在教育教學(xué)管理中的應(yīng)用。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司的控股股東為北京國有資本運(yùn)營管理有限公司，最終控制方為北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，下屬17個(gè)二級(jí)子公司。北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司下設(shè)董事會(huì)辦公室、總經(jīng)理辦公室、審計(jì)部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、經(jīng)營管理部、資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)管理部、資金管理中心、人力資源部等23個(gè)職能部室。系統(tǒng)內(nèi)有1戶財(cái)政預(yù)算單位：北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司黨校）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司所屬北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司黨校）行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制373人，實(shí)有人數(shù)309人；其他人員363人，其中：聘用人員64人，離休3人，退休296人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算24148.64萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)23715.73萬元增加432.91萬元，增長1.83%。主要原因是根據(jù)學(xué)校發(fā)展需求，增加對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目的財(cái)政投入。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入21544.83萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入21544.83萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2603.81萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入1038.81萬元。
5.事業(yè)收入900萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入500萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入165萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算24148.64萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)23715.73萬元增加432.91萬元，增長1.83%。主要原因是根據(jù)學(xué)校發(fā)展需求，增加基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算17491.28萬元，占總支出預(yù)算72.43%，比2023年年初預(yù)算數(shù)17495.60萬元減少4.32萬元，下降0.02%，與上年基本持平。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算6657.36萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6220.13萬元增加437.23萬元，增長7.03%，主要原因是根據(jù)學(xué)校發(fā)展需求，增加基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目支出。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司黨校）等1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算70.94萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少41.95萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)16.60萬元，與2023年預(yù)算數(shù)16.60萬元持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國際交流與合作、校企合作單位業(yè)務(wù)來訪接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)54.34萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)41.95萬元減少41.95萬元，主要原因：本部門2024年無財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)54.34萬元，其中：公務(wù)用車燃油28.80萬元，公務(wù)用車維修9.24萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.24萬元，其他支出7.06萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)54.34萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額4479.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2462.86萬元，政府采購工程預(yù)算1288.95萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算727.61萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2024年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目36個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目36個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6657.36萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司共有車輛18臺(tái)，共計(jì)738.06萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備10臺(tái)（套）、共計(jì)936.59萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)53.082萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表