目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況
香山革命紀念館屬于公益一類財政補助事業(yè)單位，單位主要職責是深入研究黨的發(fā)展史、革命戰(zhàn)爭史、新中國創(chuàng)建史，加強新中國成立主題片區(qū)革命舊址、紀念設施保護傳承利用，加大革命歷史文物史料征集利用，弘揚優(yōu)良傳統(tǒng)，傳承紅色基因，廣泛開展愛黨愛國愛軍教育實踐，打造香山革命紀念館紅色教育高地。
?。ǘC構設置情況
香山革命紀念館內設8個職能部門，分別為辦公室、編輯研究部、文物征集研究部、展覽陳列部、信息資料部、宣傳教育部、安全物業(yè)部和財務后勤部。香山革命紀念館包括1個預算單位，即香山革命紀念館（本級）。
（三）人員編制及實有情況
香山革命紀念館行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制75人，實有人數(shù)64人；其他人員（例如離休人員、退休人員等）0人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算15864.23萬元，比2023年年初預算數(shù)6661.77萬元增加9202.46萬元，增長138.14%。主要原因是2024年收入預算中包含基建項目結轉使用資金。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?470.56萬元
1.一般公共預算撥款收入6470.56萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入35.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入35.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余9358.67萬元
10.上年結轉結余9358.67萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算15864.23萬元，比2023年年初預算數(shù)6661.77萬元增加9202.46萬元，增長138.14%。主要原因是2024年支出預算中包含基建項目結轉本年使用資金。
(一)基本支出?；局С鲱A算3756.77萬元，占總支出預算23.68%，比2023年年初預算數(shù)3783.99萬元減少27.22萬元，下降0.72%。
（二）項目支出。項目支出預算12084.46萬元，比2023年年初預算數(shù)2877.78萬元增加9206.68萬元，增長319.92%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結轉結余資金23.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年香山革命紀念館無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
香山革命紀念館因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位，即香山革命紀念館（本級）。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算0萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少2.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)0萬元，與2023年年初預算數(shù)0萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數(shù)0萬元，比2023年年初預算數(shù)2.00萬元減少2.00萬元，主要原因為落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待費。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)0萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)0萬元，與2023年年初預算數(shù)0萬元持平。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)0萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)與2023年年初預算數(shù)0萬元持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年香山革命紀念館政府采購預算總額2148.78萬元，其中：政府采購貨物預算1.50萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2147.28萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2024年香山革命紀念館政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運行經(jīng)費說明
2024年香山革命紀念館不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年香山革命紀念館填報績效目標的預算項目27個，占本部門本年預算項目27個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算2748.79萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
2024年香山革命紀念館無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
2024年香山革命紀念館無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產占用情況說明
截至2023年底，香山革命紀念館共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設備16臺（套）、共計1928.40萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預算報表