目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)性質(zhì)、職責(zé)
北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）是北京市委、市政府建立的主要面向高層次人才服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，是海內(nèi)外優(yōu)秀人才的服務(wù)平臺(tái)，是連接優(yōu)秀人才與北京的紐帶，是首都高層次人才服務(wù)之家，歸口市委組織部管理，為副局級(jí)參公管理事業(yè)單位。中心職責(zé)是：承擔(dān)本市海外（外籍）人才多渠道尋訪、認(rèn)定評(píng)估、培訓(xùn)交流、綜合服務(wù)等事務(wù)性工作；承擔(dān)海外人才工程項(xiàng)目、引進(jìn)國(guó)外智力、外國(guó)人來華工作服務(wù)和管理的輔助性、事務(wù)性工作；承擔(dān)干部考核評(píng)價(jià)相關(guān)研究、技術(shù)工具開發(fā)和相關(guān)服務(wù)等工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）主要職責(zé)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》（京編辦事[2020]19號(hào)），北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）設(shè)13個(gè)相當(dāng)正處級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、人才服務(wù)一部、人才服務(wù)二部、人才服務(wù)三部、人才開發(fā)部、留學(xué)人員工作部、外國(guó)人來華工作事務(wù)部（對(duì)外可以北京市外國(guó)人來華工作事務(wù)中心名義開展工作）、信息工作部、宣傳聯(lián)絡(luò)部、培訓(xùn)部、人力資源部、黨群工作部。無下屬預(yù)算單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制135人，實(shí)有人數(shù)115人；其他人員14人，其中：退休人員11人，其他聘用人員3人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算19132.14萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)19890.91萬元減少758.77萬元，下降3.81%。主要原因是根據(jù)人才業(yè)務(wù)調(diào)整核減了相關(guān)項(xiàng)目收入預(yù)算，同時(shí)進(jìn)一步合理安排年度預(yù)算,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余同比減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入18556.79萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入18556.79萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入512.56萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入512.56萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余62.8萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余62.8萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算19132.14萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)19890.91萬元減少758.77萬元，下降3.81%。主要原因是根據(jù)人才業(yè)務(wù)調(diào)整情況核減了相關(guān)項(xiàng)目支出預(yù)算。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算4390.79萬元，占總支出預(yù)算22.95%，比2023年年初預(yù)算數(shù)3815.4萬元增加575.39萬元，增長(zhǎng)15.08%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算14741.35萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)16075.51萬元減少1334.16萬元，下降8.3%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算47.87萬元，與2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)41.04萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)41.04萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.31萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)1.31萬元持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)5.53萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)5.53萬元，其中：公務(wù)用車燃油2萬元，公務(wù)用車維修1.28萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.27萬元，其他支出0.98萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2024年北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）政府采購(gòu)預(yù)算總額721.99萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算133.72萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算588.27萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算364.60萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算14678.55萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）共有車輛3臺(tái)，共計(jì)95.14萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表