目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《中國(guó)地震局關(guān)于印發(fā)<北京市地震局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、所屬事業(yè)單位設(shè)置和人員編制規(guī)定>的通知》（中震人發(fā)〔2020〕17號(hào)），北京市地震局實(shí)行中國(guó)地震局和北京市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)，以中國(guó)地震局為主的管理體制，為正廳（局）級(jí)，依法履行本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)工作管理職能。
部門(mén)主要職責(zé)：
負(fù)責(zé)起草北京市防震減災(zāi)政策、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。組織編制北京市防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)防震減災(zāi)雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)管理體制和相應(yīng)經(jīng)費(fèi)渠道的建立和完善；牽頭編制京津冀協(xié)同發(fā)展防震減災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)建立地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治體系、地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)預(yù)警體系、地震科技創(chuàng)新體系和防震減災(zāi)社會(huì)治理體系。負(fù)責(zé)建立防震減災(zāi)信息系統(tǒng)，建立地震監(jiān)測(cè)預(yù)警、災(zāi)情報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，建立地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)信息共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布震情、災(zāi)情和地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)信息。負(fù)責(zé)編制北京市地震監(jiān)測(cè)站網(wǎng)規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查、評(píng)估、防治，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織地震災(zāi)害調(diào)查與損失評(píng)估，參與制定地震災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃。依法履行本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)區(qū)、縣防震減災(zāi)工作，依法開(kāi)展防震減災(zāi)相關(guān)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)地震行政復(fù)議、行政訴訟工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)地震標(biāo)準(zhǔn)宣傳、貫徹、實(shí)施和監(jiān)督，管理地震計(jì)量工作。組織防震減災(zāi)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究和成果推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科普宣傳和培訓(xùn)工作。承擔(dān)中國(guó)地震局和市委市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市地震局內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)與科技處（應(yīng)急服務(wù)處）、震害防御處（公共服務(wù)處）、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、人事教育處（離退休干部辦公室）、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢室。
北京市地震局下設(shè)7個(gè)事業(yè)單位，分別為北京地震臺(tái)、北京市震災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防治中心、北京市地震局信息中心（應(yīng)急服務(wù)中心）、北京市地震局財(cái)務(wù)與國(guó)有資產(chǎn)管理中心（后勤服務(wù)中心）、北京市防震減災(zāi)宣教中心、北京市京津冀地震預(yù)測(cè)研究中心及北京市地震局昌平地震監(jiān)測(cè)中心站。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市地震局參照公務(wù)員管理人員編制45人，實(shí)際43人；事業(yè)編制175人，實(shí)際160人；離退休人員117人，其中離休0人，退休117人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算11898.33萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6806.27萬(wàn)元增加5092.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.81%。主要原因是新增北京市地震風(fēng)險(xiǎn)探查項(xiàng)目，該項(xiàng)目為北京市重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃《北京市“十四五”時(shí)期應(yīng)急管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中的重點(diǎn)項(xiàng)目以及《北京市“十四五”時(shí)期防震減災(zāi)規(guī)劃》中的重點(diǎn)項(xiàng)目，并列入《北京市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中的重點(diǎn)任務(wù)。
（一）本年財(cái)政撥款收入11760.36萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入11760.36萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入33.90萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入33.90萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余104.07萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余104.07萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算11898.33萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6806.27萬(wàn)元增加5092.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.81%。主要原因是新增北京市地震風(fēng)險(xiǎn)探查項(xiàng)目，該項(xiàng)目為北京市重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃《北京市“十四五”時(shí)期應(yīng)急管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中的重點(diǎn)項(xiàng)目以及《北京市“十四五”時(shí)期防震減災(zāi)規(guī)劃》中的重點(diǎn)項(xiàng)目，并列入《北京市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中的重點(diǎn)任務(wù)。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算5956.40萬(wàn)元，占總支出預(yù)算50.06%，比2023年年初預(yù)算數(shù)5284.83萬(wàn)元增加671.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.71%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算5941.93萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1521.44萬(wàn)元增加4420.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)290.55%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市地震局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支為單位本級(jí)支出。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.62萬(wàn)元，與2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.62萬(wàn)元持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)3.00萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)3.00萬(wàn)元持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)21.62萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)21.62萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油10.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修5.67萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.50萬(wàn)元，其他支出2.45萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)21.62萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市地震局政府采購(gòu)預(yù)算總額5029.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3597.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1432.74萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市地震局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京市地震局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5837.86萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，北京市地震局共有車(chē)輛7臺(tái)，共計(jì)185.92萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備4臺(tái)（套）、共計(jì)497.76萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表