目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市氣象局屬于公益性事業(yè)單位，職責(zé)是制定地方氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；依法保護(hù)氣象探測環(huán)境；在本行政區(qū)域內(nèi)組織對重大災(zāi)害性天氣跨地區(qū)、跨部門的聯(lián)合監(jiān)測、預(yù)報(bào)工作；管理本行政區(qū)域內(nèi)公共氣象服務(wù)工作；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布；組織本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作；參與市政府應(yīng)對氣候變化工作，組織開展氣候變化影響評估、技術(shù)開發(fā)和決策咨詢服務(wù)；組織開展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施；會(huì)同各區(qū)人民政府對所轄氣象機(jī)構(gòu)實(shí)施以部門為主的雙重管理等。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中華人民共和國氣象法》和中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)印發(fā)的《地方國家氣象系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革方案》等有關(guān)規(guī)定，北京市氣象局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、應(yīng)急與減災(zāi)處、觀測與預(yù)報(bào)處、首都功能核心區(qū)氣象局氣象處、科技發(fā)展處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處、法規(guī)處、黨組紀(jì)檢組、機(jī)關(guān)黨委辦公室、離退休干部辦公室；7個(gè)直屬單位：北京市氣象臺(tái)、北京市氣候中心、北京市氣象數(shù)據(jù)中心、北京市氣象服務(wù)中心、北京市北京城市氣象研究院、北京市氣象探測中心、北京市氣象局機(jī)關(guān)服務(wù)中心；1個(gè)代管事業(yè)單位：北京市人工影響天氣中心；全市14個(gè)區(qū)設(shè)氣象局，分別為：朝陽區(qū)氣象局、海淀區(qū)氣象局、豐臺(tái)區(qū)氣象局、石景山區(qū)氣象局、大興區(qū)氣象局、通州區(qū)氣象局、順義區(qū)氣象局、昌平區(qū)氣象局、房山區(qū)氣象局、門頭溝區(qū)氣象局、密云區(qū)氣象局、懷柔區(qū)氣象局、平谷區(qū)氣象局、延慶區(qū)氣象局。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市氣象局除人工影響天氣中心有地方編制人員外，其他預(yù)算單位人員均屬于中央編制。其中：北京市人工影響天氣中心事業(yè)編制40人，實(shí)際35人；其他聘用人員（勞務(wù)派遣）4人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算116082.59萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)16838.68萬元增加99243.91萬元，增長589.38%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，將跨年度使用的項(xiàng)目資金98587.92萬元納入預(yù)算管理，導(dǎo)致增幅較高。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入17486.67萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入17486.67萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入8.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入3.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入5.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余98587.92萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余98587.92萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算116082.59萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)16838.68萬元增加99243.91萬元，增長589.38%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，將跨年度使用的項(xiàng)目資金98587.92萬元納入預(yù)算管理，導(dǎo)致增幅較高。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算1704.64萬元，占總支出預(yù)算1.46%，比2023年年初預(yù)算數(shù)1677.59萬元增加27.05萬元，增長1.61%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算114,377.95萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)15956.04萬元增加98421.91萬元，增長616.83%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市氣象局因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人工影響天氣中心1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.80萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.03萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.10萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0.13萬元減少0.03萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)17.70萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)17.70萬元，其中：公務(wù)用車燃油8.30萬元，公務(wù)用車維修3.40萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.40萬元，其他支出2.60萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市氣象局政府采購預(yù)算總額9,305.64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1137.80萬元，政府采購工程預(yù)算150.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8017.84萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市氣象局政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市氣象局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市氣象局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目44個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目44個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算15790.03萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市氣象局共有車輛8臺(tái)，共計(jì)233.20萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備44臺(tái)（套）、共計(jì)10010.76萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表