目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市福利彩票發(fā)行中心為北京市民政局依法設(shè)立的財政補(bǔ)助事業(yè)單位（公益二類），為一級預(yù)算單位，無下屬單位，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全市福利彩票銷售工作，籌集社會公益金。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市福利彩票發(fā)行中心為一級預(yù)算單位，無下屬單位。北京市福利彩票發(fā)行中心內(nèi)設(shè)15個部門，分別為辦公室、資金管理部、市場管理一部、市場管理二部、市場管理三部、技術(shù)管理部、項目管理部、組織人事部、后勤和資產(chǎn)管理部、區(qū)域銷售一部、區(qū)域銷售二部、區(qū)域銷售三部、區(qū)域銷售四部、區(qū)域銷售五部、區(qū)域銷售六部。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市福利彩票發(fā)行中心行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制80人，實(shí)有人數(shù)68人；離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算18199.66萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)15603.06萬元增加2596.60萬元，增長16.64%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財政撥款資金管理，北京市福利彩票發(fā)行中心將部分非財政撥款資金納入年度預(yù)算管理。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?6562.91萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入16562.91萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入657.53萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入657.53萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入979.22萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入979.22萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算18199.66萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)15603.06萬元增加2596.60萬元，增長16.64%。主要原因是由于彩票銷量增長和福利彩票全國統(tǒng)一銷售系統(tǒng)的相關(guān)要求，增加了即開票物流配送服務(wù)支出和福彩銷售系統(tǒng)對接改造等技術(shù)服務(wù)支出。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算2975.86萬元，占總支出預(yù)算16.35%，比2023年年初預(yù)算數(shù)2759.15萬元增加216.71萬元，增長7.85%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算15223.80萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)12843.91萬元增加2379.89萬元，增長18.53%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市福利彩票發(fā)行中心因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市福利彩票發(fā)行中心，1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.85萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1.84萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.5萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)1.5萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)3.35萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)3.35萬元，其中：公務(wù)用車燃油1萬元，公務(wù)用車維修0.85萬元，公務(wù)用車保險0.85萬元，其他支出0.65萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)5.19萬元減少1.84萬元,主要原因:落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市福利彩票發(fā)行中心政府采購預(yù)算總額4784.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算530萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4254.34萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2024年無政府購買服務(wù)。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2024年，北京市福利彩票發(fā)行中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目12個，占本部門本年預(yù)算項目12個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算15223.80萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市福利彩票發(fā)行中心共有車輛2臺，共計61.39萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備11臺（套）、共計1305.65萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
彩票市場調(diào)控資金：指通過上繳中央財政的彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的，通過中央對地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達(dá)。主要用于提升彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持全國性游戲的品牌建設(shè)、公益宣傳、新游戲推廣、市場營銷、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場秩序。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表