目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市體育彩票管理中心為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位（公益二類）,主要職責(zé)：1.制定本行政區(qū)域體育彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；2.向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng)的建議；3.制定本行政區(qū)域彩票銷售實(shí)施方案，并組織實(shí)施；4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域體育彩票銷售系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)；5.負(fù)責(zé)實(shí)施本行政區(qū)域體育彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場所規(guī)劃、物流管理、開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)；6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施本行政區(qū)域體育彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市體育局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕87號(hào)）等文件，設(shè)立北京市體育彩票管理中心，北京市體育彩票管理中心為北京市體育局依法設(shè)立的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位（公益二類），為一級(jí)預(yù)算部門，無下屬單位，內(nèi)設(shè)8個(gè)部門，具體為綜合部、財(cái)務(wù)部、黨辦、技術(shù)運(yùn)營部、項(xiàng)目管理部、責(zé)任彩票部、渠道管理部和品牌建設(shè)部。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市體育彩票管理中心部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制60人，實(shí)有人數(shù)54人；離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算26315.39萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)19067.06萬元增加7248.33萬元，增長38.01%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，北京市體育彩票管理中心部門將部分非財(cái)政撥款資金納入年度預(yù)算管理。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入15438.14萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入0.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入15438.14萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入545.31萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入545.31萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10331.94萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10331.94萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算26315.39萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)19067.06萬元增加7248.33萬元，增長38.01%。主要原因一是完成階段性彩票管理類項(xiàng)目任務(wù)；二是充分保障彩票生產(chǎn)系統(tǒng)安全，新增北單游戲交易系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)改造費(fèi)用；三是2023年中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目部分資金結(jié)轉(zhuǎn)2024年繼續(xù)使用。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算2957.34萬元，占總支出預(yù)算11.24%，比2023年年初預(yù)算數(shù)2406.71萬元增加550.63萬元，增長22.88%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算23358.05萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)16660.35萬元增加6697.70萬元，增長40.20%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年北京市體育彩票管理中心部門政府采購預(yù)算總額13413.59萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2066.41萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算11347.18萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2024年無政府購買服務(wù)。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市體育彩票管理中心部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算22019.11萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市體育彩票管理中心部門共有車輛7臺(tái)，共計(jì)136.52萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備27臺(tái)（套）、共計(jì)2378.33萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備2臺(tái)（套），共計(jì)120.40萬元。
六、名詞解釋
彩票市場調(diào)控資金：指通過上繳中央財(cái)政的彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的，通過中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達(dá)。主要用于提升彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持全國性游戲的品牌建設(shè)、公益宣傳、新游戲推廣、市場營銷、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場秩序。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表