目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館是中共北京市委宣傳部所屬公益一類(lèi)事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副局級(jí)。
中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館主要職責(zé)是舉辦國(guó)家級(jí)重大紀(jì)念活動(dòng)，弘揚(yáng)抗戰(zhàn)精神；開(kāi)展抗日戰(zhàn)爭(zhēng)等紅色文化資料、文物的收集整理、展覽陳列和學(xué)術(shù)研究；承擔(dān)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)北京主題片區(qū)革命文物保護(hù)傳承利用工作；開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育、理想信念教育和革命傳統(tǒng)教育；承辦市委宣傳部交辦的其他工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)京編委發(fā)【2021】3號(hào)文件批復(fù)我館的事業(yè)單位崗位設(shè)置方案，我館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共12個(gè)部室，分別為辦公室、史學(xué)研究部、資料編輯部、革命文物部、展覽陳列部、社會(huì)教育部、對(duì)外交流部、宣傳推廣部、組織人事部、財(cái)務(wù)管理部、行政保障部、安全保衛(wèi)部。
（三）人員編制及實(shí)有情況
中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制147人，實(shí)有人數(shù)131人；其他聘用人員0人；離退休人員72人，其中：離休人員0人，退休人員72人。
離退休人員72人，其中：離休0人，退休72人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年收入預(yù)算12,378.94萬(wàn)元，比2023年11,096.87萬(wàn)元增加1,282.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.55%。主要原因?yàn)榕e辦相關(guān)紀(jì)念活動(dòng)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入12,239.76萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入12,239.76萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入80萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入80萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.17萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.17萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算12,378.94萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11,096.87萬(wàn)元增加1,282.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.55%。主要原因?yàn)榕e辦相關(guān)紀(jì)念活動(dòng)。
（一）基本支出預(yù)算7,671.19萬(wàn)元，占總支出預(yù)算61.97%，比2023年7,976.76萬(wàn)元減少305.57萬(wàn)元，減少3.83%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算4,707.75萬(wàn)元，比2023年3,120.12萬(wàn)元增加1,587.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.88%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算37.34萬(wàn)元，比2023年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少16.64萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)28.60萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)28.60萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元，與上年持平；2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于對(duì)外交流合作項(xiàng)目。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.90萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)1.90萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元，與上年持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)、接受檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)6.84萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)16.64萬(wàn)元減少16.64萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸静块T(mén)2024年無(wú)公車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)6.84萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油3.03萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.71萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.59萬(wàn)元，其他0.51萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)6.84萬(wàn)元保持持平，主要原因?yàn)楸灸瓯Ｓ熊?chē)輛數(shù)未發(fā)生變化，相關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年保持持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館政府采購(gòu)預(yù)算總額2,255.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23.76萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2,231.28萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4,648.58萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，部門(mén)共有車(chē)輛5臺(tái)，共計(jì)79.32萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備22臺(tái)（套）、共計(jì)2,168.72萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表