目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京交通發(fā)展研究院于2002年1月經(jīng)北京市委、市政府批準(zhǔn)成立，現(xiàn)為公益二類事業(yè)單位。
主要職責(zé)是開展城市交通發(fā)展戰(zhàn)略政策、規(guī)劃建設(shè)、運(yùn)行管理等方面的研究；跟蹤研究城市交通熱點(diǎn)和瓶頸問題；在城市交通發(fā)展重大問題上為政府提供決策技術(shù)支持；匯集、處理和發(fā)布有關(guān)交通信息、數(shù)據(jù)和文獻(xiàn)資料，編制交通發(fā)展報(bào)告等；開展城市交通“雙碳”轉(zhuǎn)型、新能源車應(yīng)用、碳交易、機(jī)動(dòng)車污染治理等方面的綜合研究與技術(shù)研發(fā)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市交通委員會(huì)黨組關(guān)于印發(fā)《北京交通發(fā)展研究院機(jī)構(gòu)職能編制方案》的通知（京交黨發(fā)[2022]15號），北京交通發(fā)展研究院內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部、戰(zhàn)略政策研究所、交通規(guī)劃所、交通模型所、智能交通所、綜合研究所、軌道交通所、公共交通研究所、節(jié)能減排中心、研發(fā)中心,共十二個(gè)部門，無二級單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京交通發(fā)展研究院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制82人，實(shí)際75人；其他人員49人，退休人員1人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算13629.80萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11364.18萬元增加2265.62萬元，增長20%。主要原因是我院利用技術(shù)優(yōu)勢開展技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)預(yù)估的事業(yè)收入，其他收入增長以及安排上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增長。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入3314.32萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入3314.32萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入5794.05萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入5594.05萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入200.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4521.43萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4521.43萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算13629.80萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11364.18萬元增加2265.62萬元，增長20%。主要原因1、人員經(jīng)費(fèi)增加：編內(nèi)增員以及按編外用工文件要求，將勞務(wù)派遣人員納入人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算；2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加：院在交通大數(shù)據(jù)模型技術(shù)研究、機(jī)房網(wǎng)站運(yùn)維等方面支出增加。部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于交通發(fā)展戰(zhàn)略政策研究、交通規(guī)劃研究、公共交通研究、交通基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集與分析，交通技術(shù)開發(fā)以及交通領(lǐng)域節(jié)能減排等方面研究以及系統(tǒng)運(yùn)維、機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障等方面。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算6099.62萬元，占總支出預(yù)算45%，比2023年年初預(yù)算數(shù)4918.72萬元增加1180.90萬元，增長24%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7530.18萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6445.46萬元增加1084.72萬元，增長17%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京交通發(fā)展研究院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為本級，無二級單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.73萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加2.10萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)4.73萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)4.73萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.55萬元，公務(wù)用車維修0.90萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.28萬元，其他支出0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)2.63萬元增加2.10萬元，主要原因：業(yè)務(wù)量增長、相關(guān)委辦局搬遷，公車加油及維修預(yù)算增加。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京交通發(fā)展研究院政府采購預(yù)算總額2226.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算174.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2052.81萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門無政府購買服務(wù)支出。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京交通發(fā)展研究院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7530.18萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京交通發(fā)展研究院共有車輛3臺，共計(jì)54.89萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備21臺（套）、共計(jì)6218.78萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備1臺（套），共計(jì)70萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表