目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京水產(chǎn)集團(tuán)有限公司為市級國有企業(yè)，一直承擔(dān)著保證首都水產(chǎn)品的供應(yīng)及平抑價(jià)格的職責(zé)，并始終致力于北京市水產(chǎn)品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，擴(kuò)大國有水產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，打通水產(chǎn)品從遠(yuǎn)洋捕撈到百姓餐桌的全鏈條，豐富北京市場健康水產(chǎn)品的種類，提高水產(chǎn)品加工能力，為北京市的水產(chǎn)行業(yè)提供技術(shù)、人才及資金的支持。水產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)過近幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步形成了以水產(chǎn)品加工及批發(fā)、物流配送、遠(yuǎn)洋捕撈為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，保障了北京市主要會議及市場的水產(chǎn)品供應(yīng)需求、穩(wěn)定價(jià)格、拉動(dòng)消費(fèi)，不僅創(chuàng)造了較好的社會效益，也最大程度的帶動(dòng)了北京地區(qū)的漁業(yè)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京水產(chǎn)集團(tuán)有限公司僅包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京水產(chǎn)集團(tuán)有限公司（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
本部門無行政編制、事業(yè)編制人員。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算3153.84萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4031.00萬元減少877.16萬元，下降21.76%。其中：本年財(cái)政撥款收入2874.00萬元,比2023年3268.00萬元減少394.00萬元。本年其他資金收入279.84萬元，比2023年763.00萬元減少483.16萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,與2023年持平。收入預(yù)算減少的主要原因是本部門2024年項(xiàng)目收入預(yù)算重點(diǎn)用于食品安全、穩(wěn)產(chǎn)保供、環(huán)保節(jié)能等領(lǐng)域。其他資金收入為企業(yè)自籌資金，將全部用于產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)。
（一）本年財(cái)政撥款收入2874.00萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入2874.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入279.84萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入279.84萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算3153.84萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4031.00萬元減少877.16萬元，下降21.76%。其中:基本支出預(yù)算0萬元，與2023年持平。項(xiàng)目支出預(yù)算3153.84萬元，比2023年4031.00萬元減少877.16萬元。支出預(yù)算減少的主要原因是本部門2024年項(xiàng)目支出預(yù)算重點(diǎn)用于食品安全、穩(wěn)產(chǎn)保供、環(huán)保節(jié)能等領(lǐng)域，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)了項(xiàng)目的事前評估及績效目標(biāo)管理等工作，以充分發(fā)揮財(cái)政資金的社會效益。本部門2024年預(yù)算共3個(gè)項(xiàng)目：一是“北水嘉倫水產(chǎn)品市場倉儲設(shè)備設(shè)施升級改造項(xiàng)目”，項(xiàng)目預(yù)算928.28萬元，其中申請財(cái)政資金721.22萬元，自籌資金207.06萬元；二是“北京北水食品工業(yè)有限公司園區(qū)公共安全設(shè)備升級改造項(xiàng)目”，項(xiàng)目預(yù)算578.56萬元，其中申請財(cái)政資金505.78萬元，自籌資金72.78萬元；三是“北京水產(chǎn)漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目”申請財(cái)政資金1647.00萬元。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算0萬元，占總支出預(yù)算0%，與2023年持平。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3153.84萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4031.00萬元減少877.16萬元，下降21.76%。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠曛薪Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
本部門2024年無政府采購預(yù)算。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2024年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年本部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3153.84萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
本部門截止2024年底無國有資產(chǎn)占用情況。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表