目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京市人民代表大會常務(wù)委員會是北京市人民代表大會的常設(shè)機(jī)關(guān)，對北京市人民代表大會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。本屆北京市人民代表大會是第十六屆人民代表大會，經(jīng)全國人民代表大會常務(wù)委員會依法確定，北京市人民代表大會的代表總名額為781名，現(xiàn)實(shí)有代表764名。北京市人民代表大會常務(wù)委員會為市人大代表依法行使職權(quán)、履行職務(wù)和開展活動提供服務(wù)和保障。

北京市人民代表大會常務(wù)委員會下屬事業(yè)單位共2個(gè)，包括北京市人大常委會綜合保障中心、《北京人大》編輯部。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)22753.42萬元，比上年增加1774.27萬元，增長8.46%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計(jì)21089.90萬元，比上年增加2302.66萬元，增長12.26%。

1.財(cái)政撥款收入21024.11萬元，占收入合計(jì)的99.69%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21024.11萬元，占收入合計(jì)的99.69%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入65.79萬元，占收入合計(jì)的0.31%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計(jì)19373.76萬元，比上年增加675.52萬元，增長3.61%，其中：基本支出13297.19萬元，占支出合計(jì)的68.64%；項(xiàng)目支出6076.57萬元，占支出合計(jì)的31.36%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21074.84萬元，比上年增加1756.44萬元，增長9.09%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是新增北京市人民代表大會成立70周年主題展覽和信息系統(tǒng)升級改造事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19340.42萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出16668.51萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.18%；教育支出44.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.23%；社會保障和就業(yè)支出1854.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.59%；衛(wèi)生健康支出720.82萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.27%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算18289.63萬元，2024年度決算16668.51萬元，完成年初預(yù)算的91.14%。其中：

“人大事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算18289.63萬元，2024年度決算16668.51萬元，完成年初預(yù)算的91.14%。主要原因：落實(shí)政府過“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。

2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算54.80萬元，2024年度決算44.33萬元，完成年初預(yù)算的80.89%。其中：

“教育及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算54.80萬元，2024年度決算44.33萬元，完成年初預(yù)算的80.89%。主要原因：落實(shí)過政府“緊日子”要求，壓縮培訓(xùn)規(guī)模。

3、“社會保障和就業(yè)”(類)2024年度年初預(yù)算1945.45萬元，2024年度決算1854.06萬元，完成年初預(yù)算的95.30%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算1945.45萬元，2024年度決算1784.35萬元，完成年初預(yù)算的91.72%。主要原因：2024年度機(jī)關(guān)到齡轉(zhuǎn)退休及調(diào)出人員增多，機(jī)關(guān)實(shí)有人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)減少。

“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算69.71萬元。主要原因：人員去世，根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整部門預(yù)算，用于發(fā)放撫恤金和喪葬費(fèi)。

4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算815.27萬元，2024年度決算720.82萬元，完成年初預(yù)算的88.41%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算815.27萬元，2024年度決算720.82萬元，完成年初預(yù)算的88.41%。主要原因：2024年度機(jī)關(guān)到齡轉(zhuǎn)退休及調(diào)出人員增多，機(jī)關(guān)實(shí)有人員醫(yī)療保險(xiǎn)等繳費(fèi)減少。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2024年度決算52.7萬元，2024年初無此項(xiàng)預(yù)算。其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2024年度決算52.7萬元，2024年初無此項(xiàng)預(yù)算。主要原因：根據(jù)合同約定，年中支付北京市人大代表密切同人民群眾聯(lián)系履職服務(wù)平臺項(xiàng)目尾款。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出13297.19萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)131萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算191.18萬元減少60.18萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)119.98萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)153.9萬元減少33.92萬元。主要原因：落實(shí)政府過“緊日子”和厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制因公出國(境)團(tuán)組數(shù)量、規(guī)模，因公出國(境)費(fèi)用相應(yīng)減少；2024年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于與國外地方議會間合作交流、人大立法和監(jiān)督工作培訓(xùn)調(diào)研等方面，2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組6個(gè)、19人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)11.02萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)37.28萬元減少26.26萬元。主要原因：落實(shí)政府過“緊日子”和厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市人大調(diào)研考察及國外議會友好交流等方面。公務(wù)接待54批次，公務(wù)接待443人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)953.78萬元，比上年減少26.84萬元，減少原因：落實(shí)政府過“緊日子”和厲行勤儉節(jié)約要求,減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額5563.63萬元，其中：政府采購貨物支出225.9萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出5337.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額3020.41萬元，占政府采購支出總額的54.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1274.60萬元，占政府采購支出總額的22.91%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳共有車輛0臺；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算4846.19萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）：反映各級人大立法方面的支出。

　　12.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）：反映各級人大開展監(jiān)督工作的支出。

　　13.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

　　14.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項(xiàng)）：反映各級人大處理來信來訪工作的支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　18.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況

一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）

二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）

三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）