目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

北京市人民政府辦公廳是市政府工作機構(gòu)，為正局級。北京市人民政府辦公廳主要職責(zé)包括：

1.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理市政府日常工作，發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、參謀助手、督促檢查、服務(wù)保障等職能作用。

2.負責(zé)市政府會議的籌備、組織和服務(wù)保障工作。

3.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公廳名義印發(fā)的公文。

4.研究審核各區(qū)政府和市政府各部門、各市屬機構(gòu)向市政府報送的請示、報告等公文，提出擬辦意見，報請市政府領(lǐng)導(dǎo)同志批閱。承辦國務(wù)院、國務(wù)院辦公廳以及國務(wù)院各部委、各直屬機構(gòu)、其他省區(qū)市政府和其他機構(gòu)發(fā)送市政府的文電。

5.負責(zé)市政府總值班工作，協(xié)助安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志開展調(diào)研工作和參加重要政務(wù)活動。

6.負責(zé)市政府督查工作，督促檢查黨中央、國務(wù)院重大決策、重要工作部署在本市貫徹落實情況，督辦落實市政府決策部署、重點工作、重要會議決定事項、重要文件以及領(lǐng)導(dǎo)同志指示批示和交辦事項。綜合協(xié)調(diào)市政府部門和區(qū)政府的督促檢查工作。

7.負責(zé)市級行政機關(guān)和區(qū)政府績效管理、績效考評工作。

8.負責(zé)為市領(lǐng)導(dǎo)提供重要信息及社會輿情。

9.負責(zé)聯(lián)系人大、政協(xié)有關(guān)工作。

10.負責(zé)服務(wù)中央和國家機關(guān)、駐京部隊、中央在京企事業(yè)單位和其他省區(qū)市政府駐京辦事機構(gòu)的綜合協(xié)調(diào)工作。

11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

北京市人民政府辦公廳有28個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、會議處、文電處、秘書一處至七處、保密檔案處、值班室、調(diào)研活動處、信息一處、信息二處、聯(lián)絡(luò)處、督查一處、督查二處、督查三處、績效管理辦公室、中央單位服務(wù)處、駐京部隊服務(wù)處、財務(wù)處、人事處、機關(guān)黨委（黨建工作處）、機關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處；廳屬事業(yè)單位1個，為北京市人民政府辦公廳綜合事務(wù)中心。

下屬1個預(yù)算單位，為北京市人民政府辦公廳本級。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計13950.50萬元，比上年增加632.40萬元，增長4.75%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計13704.65萬元，比上年增加648.85萬元，增長4.97%。

1.財政撥款收入13704.65萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入13704.65萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計13313.35萬元，比上年增加652.97萬元，增長5.16%，其中：基本支出11171.21萬元，占支出合計的83.91%；項目支出2142.14萬元，占支出合計的16.09%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：支出決算

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計13950.50萬元，比上年增加632.40萬元，增長4.75%。主要原因：機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸后,在職人員增加導(dǎo)致財政撥款收、支總額增長。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13313.35萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出10485.64萬元，占本年財政撥款支出78.76%；教育支出24.22萬元，占本年財政撥款支出0.18%；社會保障和就業(yè)支出2183.74萬元，占本年財政撥款支出16.40%；衛(wèi)生健康支出619.75萬元，占本年財政撥款支出4.66%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算10911.46萬元，2024年度決算10485.64萬元，完成年初預(yù)算的96.10%。其中：

“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2024年度年初預(yù)算10911.46萬元，2024年度決算10485.64萬元，完成年初預(yù)算的96.10%。主要原因：落實過“緊日子”的工作要求，壓減一般性支出。

2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算34.86萬元，2024年度決算24.22萬元，完成年初預(yù)算的69.48%。其中：

“進修及培訓(xùn)支出”2024年度年初預(yù)算34.86萬元，2024年度決算24.22萬元，完成年初預(yù)算的69.48%。主要原因：落實過“緊日子”的工作要求，盡量在單位內(nèi)部場所開展培訓(xùn)，壓減培訓(xùn)經(jīng)費支出。

3、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算2111.78萬元，2024年度決算2183.74萬元，完成年初預(yù)算的103.41%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算2111.78萬元，2024年度決算2138.69萬元，完成年初預(yù)算的101.27%。主要原因：機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸后,在職人員增加導(dǎo)致實際支出增長。

“撫恤”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算45.05萬元。主要原因：根據(jù)實際需求在年中調(diào)整部門預(yù)算，用于發(fā)放撫恤金。

4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算571.11萬元，2024年度決算619.75萬元，完成年初預(yù)算的108.52%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算571.11萬元，2024年度決算619.75萬元，完成年初預(yù)算的108.52%。主要原因：機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸后,在職人員增加導(dǎo)致實際支出增長。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11171.21萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)3.83萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算49.78萬元減少45.95萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)3.83萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)30.78萬元減少26.95萬元。主要原因：落實過“緊日子”的工作要求，減少出國（境）經(jīng)費；2024年度因公出國（境）費用主要用于雙碳戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專題培訓(xùn)班、第29屆澳門國際貿(mào)易投資展覽會等方面，2024年度組織因公出國（境）團組0個、參團3人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)19萬元減少19萬元。主要原因：落實過“緊日子”的工作要求，減少接待經(jīng)費。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。本部門無此項費用。2024年度公務(wù)用車保有量0輛。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計693.42萬元，比上年增加18.04萬元，增加原因：機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸后,在職人員增加導(dǎo)致實際支出增長。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額1574.84萬元，其中：政府采購貨物支出198.40萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1376.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額549.97萬元，占政府采購支出總額的34.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額378.99萬元，占政府采購支出總額的24.07%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市人民政府辦公廳共有車輛0臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算1530.66萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

8. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項）：反應(yīng)行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映其他一般公共服務(wù)支出。

12.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬費補助費。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告

詳見附件。

二、項目支出績效評價報告

詳見附件。

三、項目支出績效自評表

詳見附件。