目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機關是市政協(xié)的工作機構，承擔為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能服務工作。其主要職責是：
（1）負責市政協(xié)全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。
（2）組織實施市政協(xié)全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
（3）組織委員視察和調研，就本市各項事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調研報告、提案、意見建議等。
（4）組織委員學習交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。
?。?）廣泛團結本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見和要求。
?。?）負責與全國政協(xié)、本市各區(qū)政協(xié)、市委市政府有關部門的工作聯(lián)系。
（7）承辦全國政協(xié)及市委、市政府領導交辦的其他工作。
中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機關下設提案委員會、學習委員會、經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、科技教育委員會、人口資源環(huán)境和建設委員會、文旅衛(wèi)體和文史委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡室和機關黨委（工會）以及市紀委市監(jiān)委駐市政協(xié)機關紀檢監(jiān)察組，共15個部門。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計17127.67萬元，比上年增加549.74萬元，增長3.31%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計16683.38萬元，比上年增加132.8萬元，增長0.8%。
1.財政撥款收入16683.38萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入16683.38萬元，占收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計16277.61萬元，比上年增加480.04萬元，增長3.04%，其中：基本支出10619.43萬元，占支出合計的65.24%；項目支出5658.19萬元，占支出合計的34.76%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計17127.67萬元，比上年增加577.79萬元，增長3.49%。主要原因：人員增加相應經(jīng)費支出增長。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出16277.61萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出13276.28萬元，占本年財政撥款支出81.56%；教育支出27.61萬元，占本年財政撥款支出0.17％；文化旅游體育與傳媒支出121.29萬元，占本年財政撥款支出0.75％；社會保障和就業(yè)支出1940.88萬元，占本年財政撥款支出11.92％；衛(wèi)生健康支出602.59萬元，占本年財政撥款支出3.7％；其他支出308.96萬元，占本年財政撥款支出1.9％。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算14159.08萬元，2024年度決算13276.28萬元，完成年初預算的93.77%。
“政協(xié)事務”（款）2024年度年初預算14159.08萬元，2024年度決算13276.28萬元，完成年初預算的93.77%。主要原因繼續(xù)嚴格落實過“緊日子”的要求，壓減一般性支出。
2.“教育支出”（類）2024年度年初預算51.75萬元，2024年度決算27.61萬元，完成年初預算的53.35%。
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算51.75萬元，2024年度決算27.61萬元，完成年初預算的53.35%。主要原因繼續(xù)嚴格落實過“緊日子”的要求，壓減機關培訓支出。
3.“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2024年度年初預算32.08萬元，2024年度決算121.29萬元，完成年初預算的378.09%。
“文物”（款）2024年度年初預算32.08萬元，2024年度決算121.29萬元，完成年初預算的378.09%。主要原因為做好中軸線申遺保護工作（市政協(xié)部分），年中開展社稷壇戟殿屋面保護修繕項目相應增加支出。
4.“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預算1899.14萬元，2024年度決算1940.88萬元，完成年初預算的102.2%。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預算1874.05萬元，2024年度決算1841.61萬元，完成年初預算的98.27%。與年初預算基本持平。
“撫恤”（款）2024年度年初預算25.08萬元，2024年度決算99.27萬元，完成年初預算的395.81%。主要原因是追加去世人員撫恤金。
5.“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預算613.57萬元，2024年度決算602.59萬元，完成年初預算的98.21%。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預算613.57萬元，2024年度決算602.59萬元，完成年初預算的98.21%。與年初預算基本持平。
6.“其他支出”（類）2024年度年初預算292.55萬元，2024年度決算308.96萬元，完成年初預算的105.61%。
“其他支出”（款）2024年度年初預算292.55萬元，2024年度決算308.96萬元，完成年初預算的105.61%。主要原因新增解決甘露園宿舍歷史遺留問題支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10619.43萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)75.49萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算150.1萬元減少74.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)54.23萬元，比2024年度年初預算數(shù)102.6萬元減少48.37萬元。主要原因：嚴格落實因公出國（境）相關管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費支出標準；2024年度因公出國（境）費用主要用于赴香港參加香港世界青年科學大會系列活動、出席第六屆東北亞市長論壇密切我市與烏蘭巴托、首爾友好城市交流、深化我市與古巴哈瓦那省、哥斯達黎加圣何塞市友好交流務實合作、赴巴西參加二十國集團民間交流等，2024年度組織因公出國（境）團組9個、21人次。
2.公務接待費。2024年度決算數(shù)21.26萬元，比2024年度年初預算數(shù)47.5萬元減少26.24萬元。主要原因：嚴格落實厲行節(jié)約的各項要求，從嚴從緊控制公務接待費支出。2024年度公務接待費主要用于接待全國政協(xié)及省市政協(xié)在京調研和視察支出。公務接待40批次，公務接待710人次。
3.公務用車購置及運行維護費。
2024年無此項預算安排與支出，主要是公務車管理全部由市機關事務管理局負責。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關運行經(jīng)費支出合計791.37萬元，比上年減少55.93萬元，減少原因：繼續(xù)嚴格落實過“緊日子”的要求，壓減日常公用支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額2179.87萬元，其中：政府采購貨物支出45.19萬元，政府采購工程支出74.02萬元，政府采購服務支出2060.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額1175.08萬元，占政府采購支出總額的53.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額302.08萬元，占政府采購支出總額的13.86%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳共有車輛0臺；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算3089.97萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）：反映政協(xié)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）：反映政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。
10.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）委員視察（項）：反映政協(xié)委員開展各類視察的支出
11.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）參政議政（項）：反映政協(xié)為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。
12.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務支出。
13.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映政協(xié)事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬費補助費。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反應政協(xié)機關除上述以外的其他支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）