目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會組織部是負責(zé)本市組織工作、干部工作和人才工作的市委工作機構(gòu)。2024年部門決算包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會組織部本級1家行政單位及下屬的北京市黨的建設(shè)研究所1家參公管理事業(yè)單位。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計38123.5萬元，比上年增加96.82萬元，增長0.25%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計37379.82萬元，比上年減少93.83萬元，下降0.25%。
1.財政撥款收入37379.81萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入37379.81萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0.01萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計36424.47萬元，比上年增加193.72萬元，增長0.53%，其中：基本支出11738.6萬元，占支出合計的32.23%；項目支出24685.87萬元，占支出合計的67.77%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計38048.41萬元，比上年增加101.31萬元，增長0.27%，基本持平。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出36424.47萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出29863.32萬元，占本年財政撥款支出81.99%；教育支出3853.44萬元，占本年財政撥款支出10.58%；社會保障和就業(yè)支出1886.79萬元，占本年財政撥款支出5.18%；衛(wèi)生健康支出820.92萬元，占本年財政撥款支出2.25%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算31000.07萬元，2024年度決算29863.32萬元，完成年初預(yù)算的96.33%。其中：
“組織事務(wù)”2024年度年初預(yù)算31000.07萬元，2024年度決算29863.32萬元，完成年初預(yù)算的96.33%，主要是嚴格落實“過緊日子”要求，嚴控一般性支出。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算3506.92萬元，2024年度決算3853.44萬元，完成年初預(yù)算的109.88%，主要是增加年度一次性全市干部教育重點工作。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算1825.21萬元，2024年度決算1886.79萬元，完成年初預(yù)算的103.37%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算1335.21萬元，2024年度決算1346.09萬元，完成年初預(yù)算的100.81%，基本持平。
“撫恤”2024年度年初預(yù)算490萬元，2024年度決算540.7萬元，完成年初預(yù)算的110.35%。主要是增加去世人員一次性撫恤金。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算840.54萬元，2024年度決算820.92萬元，完成年初預(yù)算的97.67%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算840.54萬元，2024年度決算820.92萬元，完成年初預(yù)算的97.67%。主要是人員類經(jīng)費按實際情況支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11738.6萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)67.85萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算80.86萬元減少13.01萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)67.85萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)76萬元減少8.15萬元。主要原因是落實“過緊日子”要求，嚴控因公出國（境）經(jīng)費規(guī)模。2024年度因公出國（境）費用主要用于對外人才交流活動，2024年度組織因公出國（境）團組3個、19人次。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)4.86萬元減少4.86萬元。主要原因是2024年度未發(fā)生公務(wù)接待事項。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計880.29萬元，比上年減少28.32萬元，主要是嚴格落實“過緊日子”要求，嚴控一般性支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額5682.23萬元，其中：政府采購貨物支出42.67萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出5639.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額2615.93萬元，占政府采購支出總額的46.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1316.83萬元，占政府采購支出總額的23.17%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中國共產(chǎn)黨北京市委員會組織部共有車輛0臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算9055.9萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
9.教育支出（類）進修與培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：反映除上述項目外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支持。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。