目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部(簡稱市委宣傳部)是市委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門，為正局級，加掛北京市人民政府新聞辦公室、北京市新聞出版局、北京市版權(quán)局、北京市電影局牌子。首都精神文明建設(shè)委員會辦公室設(shè)在市委宣傳部。2024年市委宣傳部一級部門決算匯總范圍包括部本級及11家事業(yè)單位，即中共北京市委宣傳部綜合事務(wù)中心、北京市宣傳思想文化人才發(fā)展中心、北京市新聞輿情中心（北京市新聞工作者協(xié)會秘書處）、北京市對外傳播交流中心、北京市出版事業(yè)發(fā)展中心、北京市版權(quán)保護中心、北京市電影事業(yè)發(fā)展中心、首都精神文明促進中心、中國共產(chǎn)黨早期北京革命活動紀(jì)念館，北京市文化產(chǎn)業(yè)促進中心，北京市文藝院團服務(wù)中心。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計198229.3萬元，比上年增加20681.9萬元，增長11.65%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計185191.28萬元，比上年增加22031.76萬元，增長13.50%。
1.財政撥款收入184396.98萬元，占收入合計的99.57%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入180773.98萬元，占收入合計的97.61%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入3623萬元，占收入合計的1.96%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入794.3萬元，占收入合計的0.43%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計163296.94萬元，比上年增加3435.85萬元，增長2.15%，其中：基本支出20715.02萬元，占支出合計的12.69%；項目支出142581.91萬元，占支出合計的87.31%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計196401.71萬元，比上年增加22317.43萬元，增長12.82%。主要原因：因機構(gòu)改革，原文資中心部分項目經(jīng)費劃轉(zhuǎn)至我部。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出159504.51萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出13.12萬元，占本年財政撥款支出0.01%；文化旅游體育與傳媒支出146774.26萬元，占本年財政撥款支出89.98%；社會保障和就業(yè)支出1817.27萬元，占本年財政撥款支出1.11%；衛(wèi)生健康支出1125.15萬元，占本年財政撥款支出0.69%；其他支出9774.7萬元，占本年財政撥款支出5.99%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算61.85萬元，2024年度決算13.12萬元，完成年初預(yù)算的21.21%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算61.85萬元，2024年度決算13.12萬元，完成年初預(yù)算的21.21%。主要原因：落實政府過緊日子要求，精簡培訓(xùn)日程、優(yōu)化培訓(xùn)方案，壓縮培訓(xùn)經(jīng)費。
2.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預(yù)算117091.10萬元，2024年度決算146774.26萬元，完成年初預(yù)算的125.35%。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度年初預(yù)算81194.23萬元，2024年度決算84672.02萬元，完成年度預(yù)算的104.28%。主要原因：落實我市重大活動服務(wù)保障及其他工作任務(wù)，本年度追加宣傳文化發(fā)展專項資金、文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)公共服務(wù)等項目經(jīng)費。
“文物”（款）2024年度年初預(yù)算5894.28萬元，2024年度決算4602.09萬元，完成年初預(yù)算的78.08%。主要原因：落實過緊日子要求，壓縮基本支出公用經(jīng)費，博物館綜合物業(yè)項目支出減少。
“新聞出版電影”（款）2024年度年初預(yù)算28993.19萬元，2024年度決算40000.12萬元，完成年初預(yù)算的137.96%。主要原因：落實我市重大活動服務(wù)保障及其他工作任務(wù)，本年度追加北京市實體書店扶持項目、全民閱讀工程等項目經(jīng)費；加大我市影視行業(yè)扶持力度，北京宣傳文化引導(dǎo)基金（電影出版部分）項目扶持資金實際支出增加。
“其他文化旅游體育與傳媒支出”（款）2024年度年初預(yù)算1009.40萬元，2024年度決算17500.03萬元，完成年初預(yù)算的1733.70%。主要原因：落實我市重大活動服務(wù)保障及其他工作任務(wù)，本年度追加宣傳文化發(fā)展專項資金；因機構(gòu)改革，原文資中心部分項目經(jīng)費劃轉(zhuǎn)至我部。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算2015.63萬元，2024年度決算1817.27萬元，完成年初預(yù)算的90.16%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算2007.88萬元，2024年度決算1811.91萬元，完成年初預(yù)算的90.24%。主要原因：嚴(yán)格按照社保政策與實有人數(shù)繳納社保經(jīng)費。
“其他社會保障和就業(yè)支出”（款）2024年度年初預(yù)算7.75萬元，2024年度決算5.37萬元，完成年初預(yù)算的69.23%。主要原因：嚴(yán)格按照社保政策與實有人數(shù)繳納社保經(jīng)費。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算1219.38萬元，2024年度決算1125.15萬元，完成年初預(yù)算的92.27%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算1219.38萬元，2024年度決算1125.15萬元，完成年初預(yù)算的92.27%。主要原因：嚴(yán)格按照社保政策與實有人數(shù)繳納社保經(jīng)費。
5.“其他支出”(類)2024年度年初預(yù)算5347.22萬元，2024年度決算9774.71萬元，完成年初預(yù)算的182.80%。其中：
“其他支出”（款）2024年度年初預(yù)算5347.22萬元，2024年度決算9774.71萬元，完成年初預(yù)算的182.80%。主要原因：落實中央和市委交辦的重大國事活動服務(wù)保障任務(wù)追加相關(guān)經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出3623萬元，主要用于以下方面（按大類）：文化旅游體育與傳媒支出3623萬元，占本年財政撥款支出2.22%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“文化旅游體育與傳媒支出”（類，下同）2024年度年初預(yù)算3350萬元，2024年度決算3623萬元，完成年初預(yù)算的108.15%。其中：
“國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出”（款，下同）2024年度年初預(yù)算3350萬元，2024年度決算3623萬元，完成年初預(yù)算的108.15%。主要原因：年度執(zhí)行過程中，中央追加安排我市相關(guān)國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出20715.02萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)100.24萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算260.25萬元減少160.01萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)100.24萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)242.86萬元減少142.62萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制因公出國（境）團組人數(shù)、規(guī)模，壓縮因公出國（境）費用；2024年度因公出國（境）費用主要用于赴香港參加高級論壇活動、赴法國和西班牙開展業(yè)務(wù)訪問、赴澳大利亞和新西蘭舉辦“魅力北京”文化外宣活動、赴香港參加書展活動、赴德國和荷蘭舉辦文化外宣活動、赴埃及和阿聯(lián)酋開展文化活動等方面，2024年度組織因公出國（境）團組6個、25人次。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)17.39萬元減少17.39萬元。主要原因：認(rèn)真落實中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，進一步壓縮公務(wù)接待費支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計752.22萬元，比上年增加8.09萬元，增加原因：因機構(gòu)改革，原文資中心部分干部轉(zhuǎn)隸我部，日常公用經(jīng)費有所增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額40070.5萬元，其中：政府采購貨物支出1265.53萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出38804.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額21069.42萬元，占政府采購支出總額的52.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15256.02萬元，占政府采購支出總額的38.07%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部共有車輛0臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算30004.14萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.支出功能分類名詞解釋：
教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）文化活動（項）：反映舉辦大型文化藝術(shù)活動的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）博物館（項）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）：反映圖書、報紙、期刊、印象、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影（款）電影（項）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）：反映其他用于新聞出版電影方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類) 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出（項）：反映其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：反映按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
其他支出(類)其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述科目外的其他支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件）