目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2018]21號)，設(shè)置中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(簡稱市委統(tǒng)戰(zhàn)部)，對外保留北京市人民政府僑務(wù)辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。本部門包含兩家預(yù)算單位：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部(本級)、北京市黨派團體綜合服務(wù)中心?！ ?/p>
部門職責(zé)：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委負(fù)責(zé)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計11456.55萬元，比上年減少463.6萬元，下降3.89%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計11453.06萬元，比上年減少467.09萬元，下降4.08%。
1.財政撥款收入11301.68萬元，占收入合計的98.68%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11301.68萬元，占收入合計的98.68%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入151.38萬元，占收入合計的1.32%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計10824.85萬元，比上年減少694.98萬元，下降6.03%，其中：基本支出7142.47萬元，占支出合計的65.98%；項目支出3682.38萬元，占支出合計的34.02%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計11305.17萬元，比上年減少300.17萬元，下降2.59%。主要原因：單位厲行節(jié)儉，牢固樹立過“緊日子”的思想，壓減相關(guān)支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10687.12萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出9180.29萬元，占本年財政撥款支出85.90%；教育支出86.27萬元，占本年財政撥款支出0.81%；社會保障和就業(yè)支出910.88萬元，占本年財政撥款支出8.52%；衛(wèi)生健康支出509.68萬元，占本年財政撥款支出4.77%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算9610.64萬元，2024年度決算9180.29萬元，完成年初預(yù)算的95.52%。其中：
“統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算9610.64萬元，2024年度決算9180.29萬元，完成年初預(yù)算的95.52%。主要原因：單位厲行節(jié)儉，牢固樹立過“緊日子”的思想，壓減相關(guān)支出。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算90萬元，2024年度決算86.27萬元，完成年初預(yù)算的95.86%。
其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算90萬元，2024年度決算86.27萬元，完成年初預(yù)算的95.86%。主要原因：單位厲行節(jié)儉,牢固樹立過“緊日子”的思想，壓減培訓(xùn)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算890.16萬元，2024年度決算910.88萬元，完成年初預(yù)算的102.33%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算890.16萬元，2024年度決算910.88萬元，完成年初預(yù)算的102.33%。主要原因：依實際支出追加。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算509.68元，2024年度決算509.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。
其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算509.68元，2024年度決算509.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出7142.47萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)45.41萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算61.9萬元減少16.49萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)45.01萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)61.5萬元減少16.49萬元。主要原因：嚴(yán)格落實中央及市委相關(guān)政策，厲行節(jié)儉。2024年度公務(wù)接待費主要用于邀請港澳臺僑人士來京參加活動接待。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待530人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)0.4萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0.4萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)0.4萬元。2024年度公務(wù)用車保有量1輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計456.5萬元，比上年增加32.36萬元，增加原因：人員增加，日常公用經(jīng)費支出有所增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額913.06萬元，其中：政府采購貨物支出20.56萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出892.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額453.42萬元，占政府采購支出總額的49.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額53.55萬元，占政府采購支出總額的5.86%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛1臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備3臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算447.89萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）反映行政事業(yè)單位一般事務(wù)的項目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）華僑事務(wù)的項目支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）反映事業(yè)單位的基本支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)的項目支出。
12.教育支出（類）進(jìn)修培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）培訓(xùn)的項目支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休人員經(jīng)費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）撫恤死亡（項）反映行政事業(yè)單位撫恤金支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）醫(yī)療保險繳費支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）反映事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，不含不予公開信息。