目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)是市委工作機(jī)關(guān)，部門主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于教育事業(yè)的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，制定北京教育系統(tǒng)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)的措施并在職權(quán)范圍內(nèi)組織實(shí)施。統(tǒng)籌指導(dǎo)北京教育系統(tǒng)黨的建設(shè)、思想政治、德育、人才、統(tǒng)戰(zhàn)群工、安全穩(wěn)定等工作。

中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)部門包括1個(gè)機(jī)關(guān)本級(jí)和1個(gè)公益一類事業(yè)單位（北京市學(xué)校思想政治工作中心）。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)29368.78萬元，比上年減少567.56萬元，下降1.90%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計(jì)29005.84萬元，比上年減少563.06萬元，下降1.90%。

1.財(cái)政撥款收入28874.55萬元，占收入合計(jì)的99.55%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入28874.55萬元，占收入合計(jì)的99.55%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入131.29萬元，占收入合計(jì)的0.45%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計(jì)28422.41萬元，比上年增加505.20萬元，增加1.81%，其中：基本支出5398.24萬元，占支出合計(jì)的18.99%；項(xiàng)目支出23024.17萬元，占支出合計(jì)的81.01%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：支出決算

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)28880.86萬元，比上年減少671.28萬元，下降2.27%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整部分項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28297.54萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4271.26萬元，占本年財(cái)政撥款支出15.09%；教育支出23141.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出81.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出581.26萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.05%；衛(wèi)生健康支出303.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.07%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算4527.30萬元，2024年度決算4271.26萬元，完成年初預(yù)算的94.34%。

其中：

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算3978.20萬元，2024年度決算3820.21萬元，完成年初預(yù)算的96.03%。主要原因：機(jī)關(guān)本級(jí)在職人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款）2024年度年初預(yù)算549.09萬元，2024年度決算451.05萬元，完成年初預(yù)算的82.15%。主要原因：落實(shí)過緊日子要求，壓減相應(yīng)支出。

2.“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算26005.36萬元，2024年度決算23141.54萬元，完成年初預(yù)算的88.99%。其中：

“教育管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算29.56萬元，2024年度決算11.45萬元，完成年初預(yù)算的38.73%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整部分項(xiàng)目支出。

“普通教育”（款）2024年度年初預(yù)算24070.99萬元，2024年度決算21360.38萬元，完成年初預(yù)算的88.74%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際工作需要，調(diào)整部分項(xiàng)目預(yù)算，個(gè)別項(xiàng)目因任務(wù)條件發(fā)生變化不再安排支出。

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算591.96萬元，2024年度決算471.79萬元，完成年初預(yù)算的79.70%。主要原因：落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)規(guī)模和數(shù)量，培訓(xùn)費(fèi)支出減少。

“其他教育支出”（款）2024年度年初預(yù)算1203.92萬元，2024年度決算1297.92萬元，完成年初預(yù)算的107.81%。主要原因：部門所屬公益一類事業(yè)單位在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)有所增加。

3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算617.47萬元，2024年度決算581.26萬元，完成年初預(yù)算的94.14%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算617.47萬元，2024年度決算581.26萬元，完成年初預(yù)算的94.14%。主要原因：機(jī)關(guān)本級(jí)2名退休人員去世，相應(yīng)支出減少。

4.“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算320.50萬元，2024年度決算303.48萬元，完成年初預(yù)算的94.69%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算320.50萬元，2024年度決算303.48萬元，完成年初預(yù)算的94.69%。主要原因：機(jī)關(guān)本級(jí)在職人數(shù)減少，相應(yīng)醫(yī)保繳費(fèi)減少。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5398.24萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)12.07萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算44.42萬元減少32.35萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)12.07萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)42.75萬元減少30.68萬元。主要原因：嚴(yán)控出國團(tuán)組，調(diào)整出國計(jì)劃，減少了相關(guān)支出；2024年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于機(jī)關(guān)本級(jí)的職工赴新加坡參加市委組織部組織的城市更新發(fā)展專題培訓(xùn)班、赴奧地利等地執(zhí)行教育交流任務(wù)等方面，2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組3個(gè)、3人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.67萬元減少1.67萬元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本年度無公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)預(yù)算及支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)391.45萬元，比上年減少34.65萬元，減少原因：進(jìn)一步落實(shí)過緊日子要求，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)支出較上年有所減少。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額691.64萬元，其中：政府采購貨物支出13.93萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出677.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額566.82萬元，占政府采購支出總額的81.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額406.66萬元，占政府采購支出總額的58.80%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)教育工作委員會(huì)共有車輛0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算2410.99萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

10.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）： 反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

12.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）： 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)施公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

詳見附件

二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

詳見附件

三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

詳見附件