目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

1.機構(gòu)設(shè)置

中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室為行政機關(guān)，內(nèi)設(shè)綜合處、政策法規(guī)處、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)管理處、網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法處、網(wǎng)絡(luò)新聞信息傳播處、網(wǎng)絡(luò)社會工作處、網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)處、信息化發(fā)展處、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)與技術(shù)處、組織一處、組織二處、組織三處、人事處、財務(wù)處等16個職能處（室）及機關(guān)黨委（黨建工作處），是一級預算單位。下屬2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，分別是北京市網(wǎng)絡(luò)輿情和舉報中心、北京市網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和應(yīng)急指揮中心。

2021年經(jīng)批準設(shè)立中共北京市委互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)工作委員會，與市委網(wǎng)信辦合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱。

市委互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)工委和參公事業(yè)單位財務(wù)沒有獨立核算，由市委網(wǎng)信辦統(tǒng)一申報預算、統(tǒng)一財務(wù)核算。

2.主要職責

（1）貫徹落實國家關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。

（2）負責本市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，依照互聯(lián)網(wǎng)法律法規(guī)查處有關(guān)違法違規(guī)行為和網(wǎng)站。

（3）推動本市網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)。發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會組織，指導互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加強自律。

（4）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。

（5）統(tǒng)籌、指導全市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨的建設(shè)工作。

（6）完成市委、市政府和市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會交辦的其他任務(wù)。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計30358.36萬元，比上年減少718.44萬元，下降2.31%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計28517.75萬元，比上年減少2441.68萬元，下降7.89%。

1.財政撥款收入28505.34萬元，占收入合計的99.96%。其中：一般公共預算財政撥款收入28505.34萬元，占收入合計的99.96%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入12.41萬元，占收入合計的0.04%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計27543.17萬元，比上年減少1501.64萬元，下降5.17%，其中：基本支出10290萬元，占支出合計的37.36%；項目支出17253.17萬元，占支出合計的62.64%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：支出決算

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計30329.94萬元，比上年減少697.57萬元，下降2.25%。主要原因：2024年搬遷至副中心集中辦公區(qū)后，減少了水、電、物業(yè)等運行費用。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出27528.78萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出22453.34萬元，占本年財政撥款支出81.56%；教育支出309.97萬元，占本年財政撥款支出1.13%；社會保障和就業(yè)支出721.69萬元，占本年財政撥款支出2.62%；衛(wèi)生健康支出552.04萬元，占本年財政撥款支出2.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1294.02萬元，占本年財政撥款支出4.70%；其他支出2197.72萬元，占本年財政撥款支出7.98%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預算20961.91萬元，2024年度決算22453.34萬元，完成年初預算的107.11%。

其中：

“網(wǎng)信事務(wù)”2024年度年初預算20961.91萬元，2024年度決算22453.34萬元，完成年初預算的107.11%。主要原因：追加2023年辦公用房房租尾款。

2、“教育支出”2024年度年初預算412萬元，2024年度決算309.97萬元，完成年初預算的75.24%。其中：

“進修及培訓”2024年度年初預算412萬元，2024年度決算309.97萬元，完成年初預算的75.24%。主要原因：厲行節(jié)約，縮減培訓支出。

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 2024年度年初預算727.31萬元，2024年度決算721.69萬元，完成年初預算的99.23%。主要原因：2024年有3名人員調(diào)出。

4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預算556.32萬元，2024年度決算552.04萬元，完成年初預算的99.23%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預算556.32萬元，2024年度決算552.04萬元，完成年初預算的99.23%。主要原因：2024年有3名人員調(diào)出。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算1294.02萬元。其中：

“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出” 2024年度年初預算0萬元，2024年度決算1294.02萬元。主要原因：年中追加信息化建設(shè)經(jīng)費。

　　“其他支出”2024年度年初預算481.19萬元，2024年度決算2197.72萬元，完成年初預算的456.73%。主要原因：追加重大活動網(wǎng)絡(luò)服務(wù)保障工作經(jīng)費。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10290萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)27.38萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算45萬元減少17.62萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)27.38萬元，比2024年度年初預算數(shù)42萬元減少14.62萬元。主要原因：貫徹厲行節(jié)約要求，壓縮出國團組；2024年度因公出國（境）費用主要用于赴西班牙、英國開展學習交流合作，2024年度組織因公出國（境）團組1個、4人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預算數(shù)3萬元減少3萬元。主要原因：厲行節(jié)約，本年度無公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預算數(shù)0萬元一致。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計576.12萬元，比上年減少886.75萬元，減少原因：2024年搬遷至副中心集中辦公區(qū)后，減少了水、電、物業(yè)等運行費用。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額13186.84萬元，其中：政府采購貨物支出21.30萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出13165.54元。授予中小企業(yè)合同金額4490.36萬元，占政府采購支出總額的34.05%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1421.80萬元，占政府采購支出總額的10.78%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，本部門共有車輛0臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備19臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算14250.89萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告

詳見附件。

　　二、項目支出績效評價報告

　　詳見附件。

三、項目支出績效自評表

詳見附件。

四、中央對北京XX轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告

本部門2024年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。