目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（簡稱市直機(jī)關(guān)工委）是市委派出機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門黨的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、研究室、組織部、宣傳部、黨建督查室、統(tǒng)戰(zhàn)部、北京市直屬機(jī)關(guān)工會(huì)（北京市直屬機(jī)關(guān)婦女工作委員會(huì)）、共青團(tuán)北京市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)、機(jī)關(guān)黨委（人事處）、離退休干部處，同時(shí)按規(guī)定設(shè)市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)5712.34萬元，比上年增加188.57萬元，增長3.41%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)5690.60萬元，比上年增加166.83萬元，增長3.02%。
1.財(cái)政撥款收入5690.60萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5690.60萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)5484.35萬元，比上年增加261.37萬元，增長5.00%，其中：基本支出4573.69萬元，占支出合計(jì)的83.40%；項(xiàng)目支出910.66萬元，占支出合計(jì)的16.60%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5712.34萬元，比上年增加188.57萬元，增長3.41%。主要原因是正常增人增資。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5484.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4526.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出82.54%；教育支出4.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出607.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出的11.08%；衛(wèi)生健康支出346.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出的6.31%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算4293.28萬元，2024年度決算4526.69萬元，完成年初預(yù)算的105.44%。
其中：
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算3170.28萬元，2024年度決算3616.03萬元，完成年初預(yù)算的114.06%。主要原因：正常增人增資。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款)2024年度年初預(yù)算1123.00萬元，2024年度決算910.66萬元，完成年初預(yù)算的81.09%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減相關(guān)支出。
2、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算9.50萬元，2024年度決算4.12萬元，完成年初預(yù)算的43.37%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算9.50萬元，2024年度決算4.12萬元，完成年初預(yù)算的43.37%。主要原因：使用單位內(nèi)部培訓(xùn)場所，培訓(xùn)支出減少。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算604.20萬元，2024年度決算607.45萬元，完成年初預(yù)算的100.54%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算604.20萬元，2024年度決算582.75萬元，完成年初預(yù)算的96.45%。主要原因：離休減員。
“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算0.00萬元，2024年度決算24.71萬元。主要原因：離休減員，導(dǎo)致死亡撫恤支出增加。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算355.08萬元，2024年度決算346.08萬元，完成年初預(yù)算的97.47%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算355.08萬元，2024年度決算346.08萬元，完成年初預(yù)算的97.47%。主要原因：離休減員，離休人員醫(yī)保支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4573.69萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.38萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算11.08萬元減少6.7萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)4.38萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)9.57萬元減少5.19萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)格控制因公出國數(shù)量、規(guī)模。2024年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于赴老撾、越南進(jìn)行黨建學(xué)習(xí)交流。2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)、1人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.51萬元減少1.51萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，未發(fā)生支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)261.83萬元，比上年減少6.34萬元，減少原因：落實(shí)政府過緊日子要求，壓減一般性支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額450.72萬元，其中：政府采購貨物支出6.46萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出444.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額382.76萬元，占政府采購支出總額的84.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額143.44萬元，占政府采購支出總額的31.83%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)(本級)共有車輛0臺；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算196.48萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）