目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

中共北京市委老干部局是市委主管本市離退休干部工作的工作機(jī)關(guān)，為正局級(jí)，加掛中共北京市委老干部聯(lián)絡(luò)室牌子，歸口市委組織部管理。下屬二個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市老干部活動(dòng)中心（參照公務(wù)員法管理的公益一類事業(yè)單位）、中共北京市委老干部活動(dòng)站（參照公務(wù)員法管理的公益一類事業(yè)單位）。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)16227.09萬元，比上年增加1091.96萬元，增長(zhǎng)7.21%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計(jì)14678.29萬元，比上年增加264.08萬元，增長(zhǎng)1.83%。

1.財(cái)政撥款收入14149.33萬元，占收入合計(jì)的96.40%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14149.33萬元，占收入合計(jì)的96.40%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入528.96萬元，占收入合計(jì)的3.60%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計(jì)15147.81萬元，比上年增加1642.96萬元，增長(zhǎng)12.17%，其中：基本支出7372.68萬元，占支出合計(jì)的48.67%；項(xiàng)目支出7775.13萬元，占支出合計(jì)的51.33%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：支出決算

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15147.83萬元，比上年增加1084.56萬元，增長(zhǎng)7.71%。主要原因：一是2024年在職人員增加，基本經(jīng)費(fèi)增加；二是根據(jù)工作需要，年中追加小關(guān)分中心開辦等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14303.18萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出12.23萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%；文化旅游體育與傳媒支出362.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13448.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.02%；衛(wèi)生健康支出480.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.36%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算14.30萬元，2024年度決算12.23萬元，完成年初預(yù)算85.52%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年初預(yù)算14.30萬元，2024年度決算12.23萬元，完成年初預(yù)算85.52%。主要原因：按照政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制培訓(xùn)支出。

2、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2024年度年初預(yù)算362.00萬元，2024年度決算362.00萬元，完成年初預(yù)算100.00%。其中：

“新聞出版電影”（款）2024年度年初預(yù)算362.00萬元，2024年度決算362.00萬元，完成年初預(yù)算100.00%。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算13000.41萬元，2024年度決算13448.34萬元，完成年初預(yù)算103.45%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算13000.41萬元，2024年度決算13448.34萬元，完成年初預(yù)算103.45%。主要原因：根據(jù)工作需要，年中追加小關(guān)分中心開辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算436.71萬元，2024年度決算480.61萬元，完成年初預(yù)算110.05%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算436.71萬元，2024年度決算480.61萬元，完成年初預(yù)算110.05%。主要原因：2024年在職人員增加，行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)增加。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本單位無此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7372.68萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)10.52萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算17.64萬元減少7.12萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本單位無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.15萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)4.28萬元減少4.13萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于因工作需要臨時(shí)安排的接待費(fèi)用以及部分外省市老干部系統(tǒng)工作人員來京接待等費(fèi)用支出。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待15人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)10.37萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)13.36萬元減少2.99萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本單位無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)10.37萬元，主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出。2024年度公務(wù)用車保有量12輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1412.84萬元，比上年增加45.99萬元，增加原因：北京市老干部活動(dòng)中心小關(guān)分中心運(yùn)行，增加物業(yè)管理費(fèi)等運(yùn)行支出。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額3287.64萬元，其中：政府采購貨物支出631.70萬元，政府采購工程支出368.53萬元，政府采購服務(wù)支出2287.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額2504.22萬元，占政府采購支出總額的76.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1942.89萬元，占政府采購支出總額的59.10%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，中共北京市委老干部局共有車輛12臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算988.81萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）：反映圖書、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）

二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件2）