目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、單位基本情況
北京市人民政府研究室包括1個預算單位，即北京市人民政府研究室（本級）。內(nèi)設11個職能處室和機關黨委（工會），分別為辦公室（人事處）、綜合一處、綜合二處、綜合三處、經(jīng)濟發(fā)展處、對外交往處、科學技術處、文化教育處、社會發(fā)展處、城鄉(xiāng)建設處、農(nóng)村發(fā)展處和機關黨委（工會）。
北京市人民政府研究室(以下簡稱市政府研究室)是承擔綜合性政策研究和咨詢?nèi)蝿盏氖姓睂贆C構，主要職責：負責起草《政府工作報告》，牽頭組織市政府重要會議的文件起草，參與市委重要會議的文件起草工作；根據(jù)市政府領導同志指示，單獨或組織、協(xié)助有關方面起草、修改市政府有關重要文件和報告，起草市政府領導同志重要講話等文稿；對首都經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題進行調(diào)查研究，提出政策性建議和咨詢意見；收集、分析、整理經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息，為市政府領導同志提供參考建議；承辦市政府交辦的其他事項。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計3201.45萬元，比上年減少239.78萬元，下降6.97%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計3201.43萬元，比上年減少239.76萬元，下降6.97%。
1.財政撥款收入3201.43萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入3201.43萬元，占收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計3023.90萬元，減少151.70萬元，同比下降4.78%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約。其中：基本支出2816.55萬元，占支出合計的93.14%；項目支出207.35萬元，占支出合計的6.86%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3201.45萬元，比上年減少239.78萬元，下降6.97%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出3023.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2570.34萬元，占本年財政撥款支出85.00%；社會保障和就業(yè)支出303.57萬元，占本年財政撥款支出10.04%；衛(wèi)生健康支出149.99萬元，占本年財政撥款支出4.96%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算2741.65萬元，2024年度決算2570.34萬元，完成年初預算的93.75%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”2024年度年初預算2741.65萬元，2024年度決算2570.34萬元，完成年初預算的93.75%，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費支出減少。
2.“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預算309.78萬元，2024年度決算303.57萬元，完成年初預算的97.99%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預算309.78萬元，2024年度決算303.57萬元，完成年初預算的97.99%。主要原因：人員變動社會保險繳費有所減少。
3.“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預算149.99萬元，2024年度決算149.99萬元，完成年初預算的100%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預算149.99萬元，2024年度決算149.99萬元，完成年初預算的100%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2816.55萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)18.42萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算37.00萬元減少18.58萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)17.98萬元，比2024年度年初預算數(shù)36.00萬元減少18.02萬元。主要原因：貫徹落實厲行節(jié)約的精神和要求，嚴格控制因公出國（境）費用；2024年度因公出國（境）費用主要用于赴韓國參加第25屆中日韓友好城市交流大會、赴德國參加國際化服務環(huán)境能力提升專題培訓等方面，2024年度組織因公出國（境）團組5個，5人次。
2.公務接待費。2024年度決算數(shù)0.43萬元，比2024年度年初預算數(shù)1.00萬元減少0.57萬元。主要原因：貫徹落實厲行節(jié)約要求，嚴格控制招待費。2024年度公務接待費主要用于接待各?。ㄊ校┱{(diào)研團體。公務接待4批次，公務接待35人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預算數(shù)0萬元減少0萬元。
其中，公務用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數(shù)0萬元。2024年度公務用車保有量0輛。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關運行經(jīng)費支出合計192.71萬元，比上年減少40.59萬元，減少原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額31.57萬元，其中：政府采購貨物支出12.36萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出19.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.89萬元，占政府采購支出總額的97.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.89萬元，占政府采購支出總額的97.85%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，本部門共有車輛0臺；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算21.37萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）