目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
中共北京市委臺灣工作辦公室、北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室，簡稱“北京市臺辦”，是市委、市政府主管對臺工作的職能部門。我部門共有三家所屬單位，分別是：北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室（本級）、北京市涉臺服務(wù)中心、北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室融媒體中心。
主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行中央對臺工作的方針政策，組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全市的對臺工作；檢查督促市各部門、各單位落實中央對臺工作的方針政策，以及執(zhí)行市委、市政府有關(guān)工作部署的情況；研究對臺工作中的政策問題，結(jié)合北京市對臺工作實際，及時提出意見和建議；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市對臺經(jīng)濟(jì)、文化、教育、科技等各方面的交流與合作，以及人員往來、投資等項工作；歸口管理來京臺胞的接待及涉臺事務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計5519.45萬元，比上年增加37.92萬元，增長0.69%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計5510.81萬元，比上年增加150.58萬元，增長2.81%。
1.財政撥款收入5510.81萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5510.81萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計5248.15萬元，比上年增加6.98萬元，增長0.13%，其中：基本支出3448.42萬元，占支出合計的65.71%；項目支出1799.73萬元，占支出合計的34.29%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計5519.45萬元，比上年增加37.92萬元，增長0.69%。主要原因：根據(jù)工作需要，增加項目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5248.15萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4300.41萬元，占本年財政撥款支出81.94%；教育支出26.61萬元，占本年財政撥款支出0.51%；科學(xué)技術(shù)支出240.08萬元，占本年財政撥款支出4.57%；社會保障和就業(yè)支出434.05萬元，占本年財政撥款支出8.27%；衛(wèi)生健康支出247萬元，占本年財政撥款支出4.71%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算4633.65萬元，2024年度決算4300.41萬元，完成年初預(yù)算的92.81%。
其中：
“港澳臺事務(wù)”（款，下同）2024年度年初預(yù)算4633.65萬元，2024年度決算4300.41萬元，完成年初預(yù)算的92.81%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，壓減一般性支出。
2、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算48.46萬元，2024年度決算26.61萬元，完成年初預(yù)算的54.91%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算48.46萬元，2024年度決算26.61萬元，完成年初預(yù)算的54.91%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，壓減一般性支出。
3、“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算241萬元，2024年度決算240.08萬元，完成年初預(yù)算的99.62%。其中：
“其他科學(xué)技術(shù)支出”（款）2024年度年初預(yù)算241萬元，2024年度決算240.08萬元，完成年初預(yù)算的99.62%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，壓減一般性支出。
4、“社會保障和就業(yè)支出”（類） 2024年度年初預(yù)算407.65萬元，2024年度決算434.05萬元，完成年初預(yù)算的106.48%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款） 2024年度年初預(yù)算407.65萬元，2024年度決算434.05萬元，完成年初預(yù)算的106.48%。主要原因：人員增減變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變化。
5、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算252.29萬元，2024年度決算247萬元，完成年初預(yù)算的97.90%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算252.29萬元，2024年度決算247萬元，完成年初預(yù)算的97.90%。主要原因：人員增減變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變化。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此類支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此類支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3448.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)85.52萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算195.38萬元減少109.85萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)6.52萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)19.95萬元減少13.43萬元。主要原因：落實政府過緊日子的要求，壓減一般性支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)9.36萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)10.5萬元減少1.14萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)9.36萬元，主要原因：落實政府過緊日子的要求，壓減一般性支出。2024年度公務(wù)用車保有量9輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計161.88萬元，比上年增加4.71萬元，增加原因：工作量增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額405.85萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出402.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額217.96萬元，占政府采購支出總額的53.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額157.28萬元，占政府采購支出總額的38.75%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市人民政府臺灣事務(wù)辦公室共有車輛9臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算1276.42萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）：反映用于港澳臺事務(wù)方面的支出。
8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
9.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除科技獎勵、核應(yīng)急、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)外用于科技方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
略。
二、項目支出績效評價報告
略。
三、項目支出績效自評表
略。
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，不含不予公開信息。