目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市民族宗教事務委員會（簡稱市民族宗教委）是市政府組成部門，為正局級，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領導。
市民族宗教委部門職責：
1、組織開展本市民族宗教問題的調查研究工作，起草相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，提出有關民族宗教工作的政策建議。
2、督促檢查本市民族宗教工作的政策措施落實情況。負責民族宗教法律法規(guī)和政策的宣傳教育工作。
3、參與擬訂本市民族經濟、文化、教育等專項規(guī)劃。協(xié)助有關部門推動民族事業(yè)發(fā)展。配合有關部門承辦重大民族文化、體育活動。協(xié)調有關部門開展少數(shù)民族古籍整理工作。
4、開展民族團結進步創(chuàng)建活動。依法保護少數(shù)民族公民的合法權益，協(xié)調民族關系。聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士。協(xié)調推動本市有關部門履行民族工作相關職責，建立民族事務服務體系。
5、配合有關部門推動本市民族鄉(xiāng)村經濟、清真食品行業(yè)和民族特需商品定點生產企業(yè)發(fā)展。開展民族鄉(xiāng)村、清真食品行業(yè)經濟發(fā)展狀況分析研究工作。
6、依法管理本市宗教事務，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動。維護宗教界合法權益。引導各宗教堅持中國化方向。發(fā)揮宗教界人士和信教群眾在經濟社會發(fā)展中的積極作用。
7、指導本市宗教團體依法依章開展活動，支持宗教團體加強自身建設。指導宗教團體舉辦宗教院校。負責宗教外事方面的有關工作。
8、負責培訓民族宗教工作干部，協(xié)助有關部門承擔少數(shù)民族干部培養(yǎng)、選拔和使用工作。配合有關部門處理涉及民族宗教方面的突發(fā)事件。
9、完成市委、市政府交辦的其他任務。
所屬事業(yè)單位為北京市民族團結進步促進中心等。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計24418.3萬元，比上年增加6860.88萬元，增長39%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計23604.62萬元，比上年增加7025.3萬元，增長42%。
1.財政撥款收入20188.21萬元，占收入合計的85.53%。其中：一般公共預算財政撥款收入20188.21萬元，占收入合計的85.53%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.事業(yè)收入55.36萬元，占收入合計的0.23%；
3.經營收入3321.41萬元，占收入合計的14.07%；
4.其他收入39.64萬元，占收入合計的0.17%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計21749.54萬元，比上年增加4931.44萬元，增長29%，其中：基本支出10357.08萬元，占支出合計的47.62%；項目支出8249.63萬元，占支出合計的37.93%;經營支出3142.83萬元，占支出合計的14.45%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計20269.09萬元，比上年增加7935.33萬元，增長64%。主要原因：本年度新增全國少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會等項目預算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出18458.89萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出14126萬元，占本年財政撥款支出76.5%；教育支出9.96萬元，占本年財政撥款支出0.05%；文化旅游體育與傳媒支出501萬元，占本年財政撥款支出2.7%；社會保障和就業(yè)支出1067.09萬元，占本年財政撥款支出5.8%；衛(wèi)生健康支出580.34萬元，占本年財政撥款支出3.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2174.5萬元，占本年財政撥款支出11.8%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算13890.23萬元，2024年度決算14126萬元，完成年初預算的102%。
其中：
“民族事務”（款，下同）2024年度年初預算7,875.49萬元，2024年度決算8,412.11萬元，完成年初預算的107%。主要原因：部分項目根據(jù)工作開展實際情況年中調整追加。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預算24.81萬元，2024年度決算9.96萬元，完成年初預算的40%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算24.81萬元，2024年度決算9.96萬元，完成年初預算的40%。主要原因：根據(jù)培訓開展實際情況年中調整核減。
3、文化旅游體育與傳媒支出(類)2024年度年初預算991萬元，2024年度決算501萬元，完成年初預算的51%。其中：
“文物”（款）2024年度年初預算991萬元，2024年度決算501萬元，完成年初預算的51%。主要原因：根據(jù)項目實際開展實際情況年中調整核減。
4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預算1,153.12萬元，2024年度決算1,067.09萬元，完成年初預算的93%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預算1,152.62萬元，2024年度決算1,066.59萬元，完成年初預算的93%。主要原因：根據(jù)人員經費實際測算情況進行支出。
“撫恤”（款）2024年度年初預算0.5萬元，2024年度決算0.5萬元，完成年初預算的100%。
5、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預算580.34萬元，2024年度決算601.02萬元，完成年初預算的97%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預算580.34萬元，2024年度決算601.02萬元，完成年初預算的97%。主要原因：根據(jù)人員經費實際測算情況進行支出。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2024年度決算1,067.09萬元，年初無該項預算。其中：
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出”（款）2024年度決算1,067.09萬元，為年中追加項目，年初無該項預算。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10283.87萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規(guī)定，不含不予公開信息。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數(shù)46.19萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算67.14萬元減少20.96萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)11.98萬元，比2024年度年初預算數(shù)19.62萬元減少7.64萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴格按照有關程序規(guī)定支出；2024年度因公出國（境）費用主要用于民族宗教國際交流培訓等方面，2024年度組織因公出國（境）團組3個、3人次。
2.公務接待費。2024年度決算數(shù)0.16萬元，比2024年度年初預算數(shù)4.68萬元減少4.52萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴格按照有關程序規(guī)定支出。2024年度公務接待費主要用于接待兄弟省市民族宗教部門考察調研。公務接待1批次，公務接待20人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)34.04萬元，比2024年度年初預算數(shù)42.85萬元減少8.8萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數(shù)34.04萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴格按照有關程序規(guī)定支出。2024年度公務用車保有量27輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計225.59萬元，比上年增加18.15萬元，增加原因：根據(jù)機關運行工作實際情況。辦公經費有所增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額450.94萬元，其中：政府采購貨物支出21.39萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出429.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額264.83萬元，占政府采購支出總額的58.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額156.04萬元，占政府采購支出總額的34.6%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，北京市民族宗教事務委員會共有車輛33臺；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算450.95萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）民族事務（款）機關運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）民族事務（款）民族工作專項（項）：反映用于民族事務管理方面的專項支出。
9.一般公共服務支出（類）民族事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務支出（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）：反映用于上述項目以外其他用于民族事務方面的支出。
11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”（款）“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出”（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（見附件）
二、項目支出績效評價報告（見附件）
三、項目支出績效自評表（見附件）