目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市司法局是全額撥款的行政單位。市委全面依法治市委員會辦公室（簡稱市委依法治市辦）設在市司法局，接受委員會的直接領(lǐng)導，承擔委員會具體工作，組織開展全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。北京市司法局負責貫徹落實市委關(guān)于全面依法治市的決策部署和政策措施，在履行職責過程中堅持和加強市委對全面依法治市的領(lǐng)導，主要職責是：
1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃本市立法工作的責任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集政府規(guī)章制定項目建議。
3.負責起草或者組織起草本市有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案的審查工作。負責立法協(xié)調(diào)。承辦市政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負責協(xié)調(diào)各區(qū)各部門實施地方性法規(guī)、政府規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦政府規(guī)章清理、編纂工作，組織翻譯、審定政府規(guī)章的外文正式譯本。
4.承辦以市政府或者市政府辦公廳名義制發(fā)的規(guī)范性文件、報請市政府會議審議和市政府審批的涉及法律問題的有關(guān)文件或者事項的合法性審核工作。承擔區(qū)政府和市政府工作部門制定的規(guī)范性文件的備案審查工作。
5.承擔統(tǒng)籌推進本市法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督市政府各部門和區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導、監(jiān)督全市行政復議和行政應訴工作，負責行政復議、行政賠償案件辦理工作。承辦市政府行政訴訟的應訴代理工作。承辦由國務院裁決的市政府行政復議案件的有關(guān)工作。
6.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃本市法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,推進司法所建設。
7.指導、監(jiān)督本市社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
8.負責擬訂本市公共法律服務體系建設規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。
9.負責組織本市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的考務等工作。
10.負責指導本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝、警車等管理工作。
11.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導本市法治人才隊伍建設相關(guān)工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設。負責本系統(tǒng)警務管理工作。
12.管理北京市監(jiān)獄管理局（北京市戒毒管理局）。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務。
北京市司法局下屬5個二級預算單位，分別是：北京市司法局本級，屬全額撥款行政單位；北京市法律援助中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市司法局政府法治研究中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市法律職業(yè)資格考試中心，屬全額撥款事業(yè)單位；北京市律師協(xié)會秘書處，屬全額撥款事業(yè)單位。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計29348.77萬元，比上年減少86.24萬元，下降0.29%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計28318.51萬元，比上年增加286.04萬元，增長1.01%。
1.財政撥款收入28042.89萬元，占收入合計的99.03%。其中：一般公共預算財政撥款收入28042.89萬元，占收入合計的99.03%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入275.62萬元，占收入合計的0.97%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計28232.63萬元，比上年增加562.26萬元，增長2.03%，其中：基本支出18833.12萬元，占支出合計的66.71%；項目支出9399.51萬元，占支出合計的33.29%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計28403.83萬元，比上年增加19.32萬元，增長0.07%，與上年基本持平。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出27704.86萬元，主要用于以下方面：公共安全支出23370.50萬元，占本年財政撥款支出84.36%；教育支出290.33萬元，占本年財政撥款支出1.05%；社會保障和就業(yè)支出2361.66萬元，占本年財政撥款支出8.52%；衛(wèi)生健康支出1378.36萬元，占本年財政撥款支出4.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出304.01萬元，占本年財政撥款支出1.09%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”2024年度年初預算23720.24萬元，2024年度決算23370.50萬元，完成年初預算的98.53%。其中：
“司法”支出2024年度年初預算23720.24萬元，2024年度決算23330.64萬元，完成年初預算的98.36%，主要原因：落實過緊日子、壓縮一般性支出要求，減少相關(guān)預算支出。
2.“教育支出”2024年度年初預算314.50萬元，2024年度決算290.33萬元，完成年初預算的92.31%。其中：
“進修及培訓支出”2024年度年初預算314.50萬元，2024年度決算290.33萬元，完成年初預算的92.31%，主要原因：落實壓縮一般性支出要求，壓縮部門培訓支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預算2353.10萬元，2024年度決算2361.66萬元，完成年初預算的100.36%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預算2293.10萬元，2024年度決算2269.92萬元，完成年初預算的98.99%。主要原因：人員變動和社保繳費基數(shù)調(diào)整。
“撫恤支出”2024年度年初預算60萬元，2024年度決算91.74萬元，完成年初預算的152.90%。主要原因：去世人員增加。
4.“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預算1464.12萬元，2024年度決算1378.36萬元，完成年初預算的94.14%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預算1464.12萬元，2024年度決算1378.36萬元，完成年初預算的94.14%。主要原因：醫(yī)保繳費基數(shù)調(diào)整。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2024年度年初預算304.01萬元，2024年度決算304.01萬元，完成年初預算的100%。其中：
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出”2024年度年初預算304.01萬元，2024年度決算304.01萬元，完成年初預算的100%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
我部門無政府性基金預算財政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
我部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出18754.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)70.36萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算143.84萬元減少73.48萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)11.01萬元，比2024年度年初預算數(shù)48.24萬元減少37.23萬元。主要原因：落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，減少因公出國計劃；2024年度因公出國（境）費用主要用于2人隨團出訪澳大利亞、新西蘭等國及我局2人赴香港、澳門涉外法治交流事項；2024年度組織因公出國（境）團組3個、4人次。
2.公務接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預算數(shù)2.81萬元減少2.81萬元。主要原因：落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，嚴控公務接待。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)59.34萬元，比2024年度年初預算數(shù)92.79萬元減少33.45萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數(shù)34.61萬元，主要原因：2024年度更新購置2輛公務車。公務用車運行維護費2024年度決算數(shù)24.73萬元，主要原因：落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，壓減公務用車運行維護支出。2024年度公務用車保有量45輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計1162.23萬元，比上年增加68.21萬元，增加原因：離退休公用增加，其他費用增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額5107.26萬元，其中：政府采購貨物支出66.33萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出5040.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額2316.50萬元，占政府采購支出總額的45.36%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1991.78萬元，占政府采購支出總額的39%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市司法局部門共有車輛45臺；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算4688.68萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務的支出，包括基層工作指導費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和公共法律服務平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費用、人民監(jiān)督員選任管理費用等支出。
10.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）：反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
11.公共安全支出（類）司法（款）律師管理（項）：反映各級司法行政部門用于律師管理和律師顧問的相關(guān)支出。
12.公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務（項）：反映司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務工作的相關(guān)支出。
13.公共安全支出（類）司法（款）國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試（項）：反映司法行政部門用于國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試及管理的相關(guān)支出。
14.公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）：反映司法行政部門用于社區(qū)矯正的相關(guān)支出。
15.公共安全支出（類）司法（款）法治建設（項）：反映全面依法治國相關(guān)工作和行政立法、執(zhí)法監(jiān)督、行政復議等方面的支出。
16.公共安全支出（類）司法（款）信息化建設（項）：反映信息化建設及運行維護等方面的支出。
17.公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
18.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）：反映除上述項目以外其他用于司法方面的支出。
19.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
24.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）