目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)北京市委辦公廳《北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（京辦字〔2019〕19號(hào)），市委編辦《關(guān)于劃轉(zhuǎn)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查職責(zé)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕44號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整首規(guī)委辦機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕52號(hào)）、《關(guān)于做實(shí)做強(qiáng)首規(guī)委辦有關(guān)事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2021〕5號(hào)）和《關(guān)于市規(guī)劃自然資源系統(tǒng)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕123號(hào)），設(shè)立北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)。
下屬15個(gè)行政事業(yè)單位，分別為北京市規(guī)劃和自然資源執(zhí)法總隊(duì)、北京市城鄉(xiāng)結(jié)合部建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京市城市建設(shè)檔案館、北京市規(guī)劃展覽館、北京市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、北京市自然資源利用中心、北京市規(guī)劃和自然資源標(biāo)準(zhǔn)化中心、北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院、北京市國(guó)土空間大數(shù)據(jù)中心、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)宣傳中心、北京市土地儲(chǔ)備中心、北京市不動(dòng)產(chǎn)登記中心，北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)綜合事務(wù)中心、北京市自然資源整治修復(fù)中心、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)政務(wù)服務(wù)中心。
下屬16個(gè)分局，分別為北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)東城分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)西城分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)朝陽分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)海淀分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)豐臺(tái)分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)石景山分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)門頭溝分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)房山分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)通州分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)順義分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)昌平分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)大興分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)平谷分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)懷柔分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)密云分局、北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)延慶分局。
（二）部門職責(zé)
根據(jù)北京市委辦公廳《北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（京辦字〔2019〕19號(hào)），市委編辦《關(guān)于劃轉(zhuǎn)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查職責(zé)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕44號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整首規(guī)委辦機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕52號(hào)）、《關(guān)于做實(shí)做強(qiáng)首規(guī)委辦有關(guān)事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2021〕5號(hào)）和《關(guān)于市規(guī)劃自然資源系統(tǒng)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕123號(hào)），設(shè)立北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)。主要職責(zé)如下：
1.履行本市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪、勘察設(shè)計(jì)管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.負(fù)責(zé)建立本市空間規(guī)劃體系。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制國(guó)土空間規(guī)劃和北京歷史文化名城保護(hù)、公共服務(wù)、公共安全設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施、城市地下空間等專項(xiàng)規(guī)劃。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系及城市體檢評(píng)估機(jī)制。負(fù)責(zé)城市設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)城市雕塑和公共空間景觀風(fēng)貌規(guī)劃管理工作。
3.負(fù)責(zé)本市國(guó)土空間用途管制。建立健全國(guó)土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃和用地管理相關(guān)工作。負(fù)責(zé)國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
4.負(fù)責(zé)本市自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
5.負(fù)責(zé)本市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度和規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。依法調(diào)處相關(guān)權(quán)屬糾紛。
6.負(fù)責(zé)本市自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
7.負(fù)責(zé)本市自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制本市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項(xiàng)目。
9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施本市耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
10.負(fù)責(zé)本市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
11.負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源管理工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。監(jiān)督礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
12.負(fù)責(zé)本市勘察設(shè)計(jì)和測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)和基礎(chǔ)測(cè)繪、測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)和測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)科技促進(jìn)、質(zhì)量安全和市場(chǎng)秩序。監(jiān)督管理測(cè)繪地理信息安全和和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。負(fù)責(zé)地名管理。
13.依法承擔(dān)本市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查工作；擬定相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案及政策標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行；組織開展建設(shè)工程特殊消防設(shè)計(jì)專家評(píng)審工作；參與建設(shè)工程重大火災(zāi)事故調(diào)查工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各區(qū)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查工作。
14.推動(dòng)本市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)，統(tǒng)籌管理自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃相關(guān)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃相關(guān)檔案的監(jiān)督和管理工作。
15.承擔(dān)首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)和北京歷史文化名城保護(hù)委員會(huì)的具體工作。承擔(dān)研究、論證本市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展重大問題的基礎(chǔ)工作。承擔(dān)向黨中央、國(guó)務(wù)院請(qǐng)示報(bào)告首都規(guī)劃建設(shè)重大事項(xiàng)相關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)本市自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃管理的督察工作。依法承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃核驗(yàn)。查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及勘察設(shè)計(jì)、測(cè)繪違法案件。
17.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)1273670.54萬元，比上年減少6399.67萬元，下降0.5%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)1058150.6萬元，比上年增加32170.05萬元，增長(zhǎng)3.14%。
1.財(cái)政撥款收入831912.14萬元，占收入合計(jì)的78.62%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入283342.38萬元，占收入合計(jì)的26.78%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入548569.75萬元，占收入合計(jì)的51.84%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入90375.3萬元，占收入合計(jì)的8.54%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入135863.16萬元，占收入合計(jì)的12.84%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)1090974.13萬元，比上年增加33159.38萬元，增長(zhǎng)3.13%，其中：基本支出215468.3萬元，占支出合計(jì)的19.75%；項(xiàng)目支出875505.83萬元，占支出合計(jì)的80.25%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)843810.32萬元，比上年減少27020.72萬元，下降3.1%。主要原因：市級(jí)土儲(chǔ)項(xiàng)目減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出289250.97萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出386.2萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.13%；文化旅游體育與傳媒支出553.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21442.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.41%；衛(wèi)生健康支出11939.59萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.17%；自然資源海洋氣象等支出237304.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出82.04%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17125.41萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.92%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算數(shù)503.02萬元，2024年度決算386.2萬元，完成年初預(yù)算的76.78%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算數(shù)503.02萬元，2024年度決算386.2萬元，完成年初預(yù)算的76.78%。主要原因：厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元，2024年度決算553.04萬元。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元，2024年度決算253.24萬元。主要原因：年中追加了首都規(guī)劃展覽館建設(shè)項(xiàng)目。
“文物”（款）2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元，2024年度決算299.8萬元。主要原因：增加了金中都?xì)v史文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承體系規(guī)劃、基于首都重大建設(shè)工程檔案的首都文化保護(hù)傳承技術(shù)服務(wù)、典型歷史建筑數(shù)字化服務(wù)、核心區(qū)歷史文化街區(qū)三維精細(xì)化數(shù)據(jù)采集及應(yīng)用等項(xiàng)目。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算數(shù)20900.16萬元，2024年度決算21442.65萬元，完成年初預(yù)算的102.6%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算數(shù)20900.16萬元，2024年度決算21442.65萬元，完成年初預(yù)算的102.6%。主要原因：人員增加，社保基數(shù)調(diào)整。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算數(shù)11867.97萬元，2024年度決算11939.59萬元，完成年初預(yù)算的100.60%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算數(shù)11687.97萬元，2024年度決算11939.59萬元，完成年初預(yù)算的100.60%。主要原因：人員增加，社?；鶖?shù)調(diào)整。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元，2024年度決算500萬元。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元，2024年度決算500萬元。主要原因：年中追加了2024年規(guī)自領(lǐng)域重大投資項(xiàng)目規(guī)劃謀劃項(xiàng)目。
6、“自然資源海洋氣象等支出”(類)2024年度年初預(yù)算數(shù)199903.64萬元，2024年度決算237304.08萬元，完成年初預(yù)算的118.71%。其中：
“自然資源事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算數(shù)199903.64萬元，2024年度決算237304.08萬元，完成年初預(yù)算的118.71%。主要原因：年中追加了國(guó)家新型基礎(chǔ)測(cè)繪建設(shè)北京試點(diǎn)、北京市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記、施工圖設(shè)計(jì)文件審查、北京市房地一體的宅基地、集體建設(shè)用地地籍調(diào)查和確權(quán)登記工作、北京市全民所有自然資源資產(chǎn)清查、北京市深化鞏固“基本無違法建設(shè)區(qū)”創(chuàng)建成效三年行動(dòng)計(jì)劃（2024-2026年）、北京市自然資源和國(guó)土空間調(diào)查監(jiān)測(cè)體系統(tǒng)籌構(gòu)建三年工作等項(xiàng)目。
7、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(類)2024年度年初預(yù)算數(shù)7559.41萬元，2024年度決算17125.41萬元，完成年初預(yù)算的226.54%。其中：
“自然災(zāi)害防治”（款）2024年度年初預(yù)算數(shù)7559.41萬元，2024年度決算17125.41萬元，完成年初預(yù)算的226.54%。主要原因：年中追加了北京市地質(zhì)災(zāi)害隱患調(diào)查勘查（中期款）、北京市海淀區(qū)玉泉路西段地面塌陷災(zāi)害調(diào)查、2024年北京市門頭溝區(qū)地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)、懷柔區(qū)地質(zhì)災(zāi)害工程治理項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、昌平區(qū)地質(zhì)災(zāi)害工程維護(hù)及治理項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)費(fèi)等項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出546037.54萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出546037.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2024年度年初預(yù)算數(shù)129480.04萬元，2024年度決算546037.54萬元，完成年初預(yù)算的421.72%。其中：
“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2024年度年初預(yù)算數(shù)29480.04萬元，2024年度決算346037.54萬元，完成年初預(yù)算的1173.8%。主要原因：追加市級(jí)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目、全委衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)采購(gòu)及應(yīng)用、政務(wù)云租用、國(guó)土空間用途管制系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目（一期）、首都西部山水工程全流域生命共同體動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)評(píng)估、北京市房地一體的宅基地、集體建設(shè)用地地籍調(diào)查和確權(quán)登記工作、礦山生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目綠化設(shè)計(jì)費(fèi)。
“國(guó)有土地收益基金安排的支出”（款）2024年度年初預(yù)算數(shù)100000.00萬元，2024年度決算200000.00萬元，完成年初預(yù)算的200%。主要原因：年中追加了市級(jí)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出169916.63萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)963.75萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1198.57萬元減少234.82萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)213萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)260萬元減少47萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約的要求；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于：赴阿爾巴尼亞、新加坡、丹麥、德國(guó)、法國(guó)、印度、馬來西亞、日本等國(guó)洽談城市合作、赴法國(guó)執(zhí)行“150名規(guī)劃師赴法”培訓(xùn)等方面，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組7個(gè)、49人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.8萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)7.61萬元減少6.81萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量及規(guī)格。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待海南自然資源廳、珠海市政府、上海規(guī)劃自然資源委、廣州規(guī)劃自然資源委、自然資源部、廣西自然資源廳等相關(guān)部門前往北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)本級(jí)行政調(diào)研及婁底檔案局、深圳檔案館、衢州住建局前往北京市規(guī)劃展覽館調(diào)研交流和重慶城建檔案館來館異地備份。公務(wù)接待14批次，公務(wù)接待151人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)749.95萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)930.96萬元減少181.01萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)271.29萬元，主要原因：厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)車輛管理，2024年度購(gòu)置（更新）15輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)478.66萬元，主要原因：用于支付公務(wù)用車的加油、維修及保險(xiǎn)費(fèi)用。2024年度公務(wù)用車保有量352輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)12793.22萬元，比上年增加1137.37萬元，增加原因：部分分局更換辦公地點(diǎn)，辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、電費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額180117.87萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3085.89萬元，政府采購(gòu)工程支出3129.7萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出173902.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額50786.86萬元，占政府采購(gòu)支出總額的28.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32001.55萬元，占政府采購(gòu)支出總額的17.77%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)共有車輛521臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備21臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算146911.36萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)心公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)目科目的其他項(xiàng)目支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
12.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于司法方面的支出。
13.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項(xiàng)）：反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護(hù)等方面的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，同下）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
25.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)其他自然生態(tài)保護(hù)(項(xiàng))：反映其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng))：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))：反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。
33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地出讓業(yè)務(wù)支出(項(xiàng))：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的開支。
34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出(項(xiàng))：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的開支。
35.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出(項(xiàng))：反映土地出讓收入用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。
36.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用途的出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。
37.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地收益基金安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng))：反映從國(guó)有土地收益基金中安排用于收購(gòu)儲(chǔ)備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
39.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))：反應(yīng)除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
40.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
41.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
42.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：反映用于國(guó)土空間規(guī)劃、國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)等方面的支出。
43.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)，國(guó)土整治，耕地保護(hù)等方面的支出。
44.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項(xiàng)）：反映自然資源部門用于自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。
45.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）基礎(chǔ)測(cè)繪與地理信息監(jiān)管（項(xiàng)）:反映基礎(chǔ)測(cè)繪、航空攝影、地理信息應(yīng)用與安全監(jiān)管等方面的支出。
46.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
47.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。
48.自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）：反反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源海洋氣象等方面的支出。
49.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）：反應(yīng)用于老舊小區(qū)改造方面的支出。
50.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于保障性住房方面的支出。
51.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反應(yīng)按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位項(xiàng)符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
51.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出。
52.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）：反映防治地質(zhì)災(zāi)害方面的支出。
53.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映政府預(yù)算安排用于自然災(zāi)害恢復(fù)重建的補(bǔ)助支出。
54.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）
四、中央對(duì)自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見附件）